Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2021 (Najaarsnota) i.

Kerngegevens
Text
More information
EU Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date	01-12-2021
Publication date	01-12-2021
Nummer	KST35975A2
Reference	35975 A, nr. 2
External link	original article
Original document in PDF

2. Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 975 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 8

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet 8

3.2 Artikel 13 Spoorwegen 13

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur 16

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 17

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer 21

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 23

3.7 Artikel 19 Ontvangsten 24

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en

investeringsruimte 25

4 Bijlagen 27

4.1 Verdiepingsbijlage 27

4.2 Projectoverzichten 65

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B.

Visser

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen	conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

•

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

•

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;

•

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

•

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

•

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer	Uitgaven Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021	13.804,4	13.804,4
Stand 1e suppletoire begroting 2021	14.388,4	14.388,4

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)	- 6.957,7	- 6.957,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2021		- 227,3	- 162,2
Hoofdwegennet	12	- 34,4	- 106,4
Spoorwegen	13	- 38,3	- 38,3
Regionaal Lokaal	14	- 0,4
Hoofdvaarwegennet	15	- 105,7	- 3,2
Megaprojecten	17	24,9	- 14,3
Overige utigaven en ontvangsten	18	- 2,0
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	20	- 71,5
2. Wateroverlast Limburg		13,4	13,4
Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg	12/13/15/19	13,4	13,4
3. COVID-meerkosten		16,4	16,4
COVID-meerkosten RWS 2021	12/15/19	16,4	16,4
4. Overboekingen andere begrotingen		- 28,9	- 28,9
BCF: A4-A44 Rijnlandroute	12/19	- 42,0	- 42,0
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	- 6,8	- 6,8
EZK: Maritiem IV Servicepunt	15/19	10,4	10,4
Overige overboekingen	divers	9,5	9,5
5. Overboekingen naar IenW-begroting		- 98,0	- 98,0
HXII: SPUK Randweg Eindhoven	12/19	- 27,3	- 27,3
HXII: SPUK Diverse Provincies	13/19	- 22,8	- 22,8
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf	13/19	- 11,7	- 11,7
HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven	13/19	- 13,0	- 13,0
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal	13/19	- 6,5	- 6,5
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord	15/19	6,5	6,5
HXII: Bijzondere uikering Bonaire	20/19	- 8,1	- 8,1
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam	20/19	- 7,0	- 7,0
Overige overboekingen	divers	- 8,2	- 8,2
6. Bijdragen derden		1,6	1,6
Hoofdwegenet	12	12,2	12,2
Spoorwegen	13	2,9	- 13,3
Hoofdvaarwegennet	15	9,3	11,7
Megaprojecten	17	- 25,3	- 8,9
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,6
Stand 2e suppletoire begroting 2021		7.107,8	7.143,1

Toelichting

1.

Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2.

Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.

3.

COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

4.

Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdam-sebaan.

5.

Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

6.

Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde Stand 1e suppletoire Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire

	begroting (1)	begroting (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	2.526.575	3.454.783	37.370	- 686.698	2.805.455
Uitgaven	2.879.349	3.032.003	114.158	- 68.767	3.077.394
Waarvan juridisch verplicht		86%			96%
12.01 Verkeersmanagement	3.871	3.871	558	160	4.589
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.871	3.871	558	160	4.589
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	823.681	836.651	51.278	- 9.424	878.505
12.02.01 Beheer en onderhoud	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
12.02.04 Vervanging	194.024	175.454	20.155	- 10.871	184.738
12.03 Aanleg	883.367	839.231	- 101.910	- 62.260	675.061
12.03.01 Realisatie	729.471	478.287	101.579	- 30.120	549.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.569	32.769	27.300	- 1.228	58.841
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	153.896	360.944	- 203.489	- 32.140	125.315
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	23.854	24.926	812	0	25.738
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835	654.994	136.095	- 6.738	784.351
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	691.595	697.256	28.137	9.495	734.888
12.06.01 Apparaatkosten RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	151.840	158.050	7.035	9.220	174.305
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	143.240	149.450	7.035	9.220	165.705
Ontvangsten	137.433	246.839	877	- 94.216	153.500
12.09 Ontvangsten	137.433	246.839	877	- 94.216	153.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

•

Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/

A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.

•

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.

•

Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatie-fonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.

•

Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (€ 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteunings-constructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.

12.03 Aanleg

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:

-

A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);

-

A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (€ 9 miljoen);

-

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).

-

Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).

Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:

-

Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (€ 18,9 miljoen);

-

Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;

-

Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);

-

Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);

-

Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerela-teerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (€ 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).

Diensten energiebesparing

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebespa-ringsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteu-ningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcon-troles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).

Saldo 2021

De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:

-

de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).

-

de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde	Stand 1e suppletoire	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3)		Stand 2^e suppletoire
	begroting (1)	begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	8.792.639	9.045.933	- 6.798.655	467.093	2.714.371
Uitgaven	9.072.039	9.342.857	- 7.086.242	- 88.710	2.167.905
Waarvan juridisch verplicht		28%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.497.541	1.544.630	51.613	3.505	1.599.748
13.03 Aanleg	262.627	459.949	8.807	- 90.396	378.360
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	206.487	364.658	26.692	- 61.027	330.323
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	12.897	13.084	951	- 1.525	12.510
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	38.383	64.533	- 7.363	- 24.086	33.084
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	4.860	17.674	- 11.473	- 3.758	2.443
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	191.278	338	- 1.819	189.797
13.07 Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000	- 7.147.000		0
Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	- 51.563	181.383
13.09 Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	- 51.563	181.383

Toelichting

Verplichtigingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:

-

Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschik-baarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;

-

Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.03 Aanleg

Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

-

Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;

-

Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglo-caties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;

-

Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

-

Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.

-

Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma's. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject «Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen» is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;

-

Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma's zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;

-

Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijn-staten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de «blauwe brug»;

-

Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;

-

Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.

-

Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico's geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.

-

Grensoverschreidend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt

€ 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.

-

Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:

-

In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.

-

Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal

(€ 6,5 miljoen).

-

Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).

-

Grensoverschreidend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).

-

Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (€ 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde	Stand 1e suppletoire		,	Stand 2^e suppletoire
	begroting (1)	begroting (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	8.256	7.350	6.097	- 7.491	5.956
Uitgaven	84.083	83.077	1.810	- 7.168	77.719
Waarvan juridisch verplicht		89%			95%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	84.082	83.071	1.810	- 7.168	77.713
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.606	496		- 497	- 1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	82.476	82.575	1.810	- 6.671	77.714
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1	6	0	0	6
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	1	5	0	0	5
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	1	0	0	1
Ontvangsten	0	46	0	0	46
14.09 Ontvangsten	0	46	0	0	46

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdam-sebaan (- € 6,8 miljoen).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde	Stand 1e suppletoire	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3)		Stand 2^e suppletoire
	begroting (1)	begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	883.918	1.048.748	74.500	- 12.829	1.110.419
Uitgaven	1.315.532	1.380.755	54.390	- 52.973	1.382.172
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
15.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
15.01.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
- Waarvan bijdrage aan RWS	10.501	10.901	257		11.158
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	380.629	448.029	18.275	- 17.148	449.156
15.02.01 Beheer en onderhoud	283.760	374.582	15.921	7.317	397.820
- Waarvan bijdrage aan RWS	279.633	322.554	14.696	27.367	364.617
15.02.04 Vervanging	96.869	73.447	2.354	- 24.465	51.336
15.03 Aanleg	296.156	293.950	2.845	- 25.532	271.263
15.03.01 Realisatie	239.686	254.920	16.399	- 6.357	264.962
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	56.470	39.030	- 13.554	- 19.175	6.301
- Waarvan bijdrage aan RWS	339	1.334	31	2.890	4.255
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985	264.996	15.533	- 12.951	267.578
15.06 Netwerkgebonden kosten	360.261	362.879	17.480	2.658	383.017
15.06.01 Apparaatkosten RWS	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
- Waarvan bijdrage aan RWS	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	34.537	34.121	10.279	35	44.435
- Waarvan bijdrage aan RWS	34.537	34.121	10.279	35	44.435
Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832
15.09 Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking vanhet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).

Saldo 2021 Beheer en Onderhoud

In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2021 Vervanging en Renovatie

Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:

-

Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.

-

Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.

-

Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.

-

Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriele Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.

-

Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.

-

Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:

-

Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.

-

Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalri-sico's is de start van de uitvoering vertraagd.

-

Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken 35 570 A, nr. 30) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.

-

Lichteren IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.

-

Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.

-

Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.

-

Regeling kademuren (- € 3.2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.

Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:

-

Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.

-

Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.

-

Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.

-

Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.

-

De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.

Bijdragen derden

Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).

Saldo 2021

-

Zeetoegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.

-

Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).

Ontvangsten 15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 17 Megaprojecten verkeer en			vervoer (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde	Stand 1e suppletoire	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3)		Stand 2^e suppletoire
	begroting (1)	begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	1.879.158	1.062.749	619.303	- 404.188	1.277.864
Uitgaven	218.763	374.543	9.002	- 20	383.525
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116	114	339	- 274	179
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460	5.008	30	- 3.300	1.738
17.07 ERTMS	49.033	101.239	1.714	- 12.103	90.850
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	42.830	98.765	1.714	- 11.151	89.328
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	6.203	2.474	0	- 952	1.522
17.08 ZuidasDok	25.576	66.263	2.510	17.121	85.894
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578	201.919	4.409	- 1.464	204.864
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	86.619	176.634	5.409	10.546	192.589
17.10.02 Planuitwerking PHS	53.959	25.285	- 1.000	- 12.010	12.275
Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	- 23.264	52.478
17.09 Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	- 23.264	52.478

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:

-

EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

-

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatiepro-gramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (€ 28,9 miljoen)

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde Stand 1e suppletoire	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3)		Stand 2^e suppletoire
	begroting (1) begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	0 5.070		- 2.000	3.070
Uitgaven	0 4.964		- 2.000	2.964
Waarvan juridisch verplicht	34%			56%
18.06 Externe veiligheid	4.964		- 2.000	2.964
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging	0	0	0	0
Ontvangsten	- 279.862			- 279.862
18.09 Ontvangsten	4			4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	- 279.866			- 279.866

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 19 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde Stand 1e suppletoire begroting (1) begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Ontvangsten	13.312.853 14.065.433	- 6.996.743 - 97.175	6.971.515
19.09 Ten laste van begroting IenW	13.312.853 14.065.433	- 6.996.743 - 97.175	6.971.515

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)	van uitvoering artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	Vastgestelde	Stand 1e suppletoire	Mutaties 2^e suppletoire begroting (3)		Stand 2^e suppletoire
	begroting (1)	begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2^e nennota (t+1) suppletoire begroting		begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	231.300	166.573	- 53.923	- 101.718	10.932
Uitgaven	234.674	170.151	- 50.831	- 103.188	16.132
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
20.01 Verkenningen	1.695	3.907	0	- 3.907	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	0	0
20.03 Reserveringen	232.979	155.789	- 40.376	- 101.713	13.700
20.03.01 Gebiedsprogramma's	25.574	17.874	- 10.782	- 7.092	0
20.03.02 Overige reserveringen	207.405	137.915	- 29.594	- 94.621	13.700
20.04 Generieke Investeringsruimte	0	200	- 200	2.432	2.432
20.05 Investeringsruimte	0	10.255	- 10.255	0	0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0	0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen	0	1.498	- 1.498	0	0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet	0	8.757	- 8.757	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
20.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de korte-termijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (€ 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).

Saldo 2021

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (€ 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.

Overboeking Hoofdstuk XII

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (€ 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

03 nj

3 3

.O 5=

0)

.o

'ö »-

ra o o) ra -Q c P- 'F

5 5

-l-> ¦£

C 0

o >

"ö m C J* 03 ¦= +-

C/) 03

CM 0 O t/5

.± J) O >

*¦* _ ® o

CL ¦ CL X-

I.V

C/) 03

5.639

5.639

Lf)

639

5.639

5.639

Lf)

0009-

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Overboeking art. 20 naar art. 11

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

			287.352	287.352	287.352
			o o co o	106.700	106.700
			159.000	159.000	159.000
			o o o LO o	o o o LO O	o o o LO O
			66.269	66.269	66.269
			109.750	109.750	109.750
			161.612	161.612	161.612
			87.195	87.195	87.195
			103.657	103.657	103.657
			69.001	69.001	69.001
			o o d	o o 6	o o 6
			171.825	171.825	171.825
			176.256	176.256	176.256	83.253
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	Overboeking art. 20 naar art. 11 1.713.618	Mutaties Miljoenennota 2022 1.713.618	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 83.253

11 Verkenningen, reserveringen en investe- Totaal ringsruimte mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Mutaties Najaarsnota 2021 83.253 83.253

Stand tweede suppletoire wet 2021

artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 259.509 171.825 110.001 69.001 103.657 87.195 161.612 109.750 66.269 105.000 159.000 106.700 287.352

r--

CT>

r-- r> cd cd

'sf

«O

CT>

«O

CT>

«O

CD +¦> t £

CC ¦ —

.ë O

5 5

=

£ © c/) cc .E

ö o

=

- 1

(/> 0)

g e È

+¦' O ©

¦= s »

E T± © 0 > c/) cc .E

1 =5

0 -O

= £

O ^c

m "ü * © t- 0

«“ J2 CM ©

O o CM -M ö) ® _

n £ 0

c 0

o 3 ¦=*

0 G)

¦S £

o £

S 2 ¦- 0 t 0

0 T3 CM ®

CM -Q ° 2 *-CM O CM

O CM

£ « o

+-¹ o) o, E

ï « ¦= tf) CD 2

CD "H £ « ® 2 «ij

T3 © © C ^2 0 '13 ©

« t= O

.Q O) O. .£

"cc

+-¦

11 Verkenningen, reserveringen en investe- Totaal ringsruimte mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 258.346 175.825 219.064 242.872 443.115 561.662 796.131 654.115 603.8201.151.387 695.7551.014.157 828.409

OOO'OS

17.500

17.500

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09

Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Overboeking art. 20 naar art. 11 47.500

Mutaties Miljoenennota 2022 47.500

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel

11.09 Ontvangsten

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0

Mutaties Najaarsnota 2021 0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Artikel 12 Hoofdwegennet

o»

O O

0)5!

¦§_ 0 £¦ ® 0 "O

G 0

c J*

0 'J3 +-

C/) 0

o»

'o ^>

+¦> r—

0 O

¦s ï

0 0

I c

+- o

"G 0 C J*

0 ‘J3 +-

C/) 0

499.480

c\i

11.758

273.825

773.305

492.597

i o o o ö o

173.663

666.260

490.236

i o o o ö o

229.833

'St

141.373

631.609

602.832

112.596

490.236

i o o o ö o

229.833

'St

141.373

631.609

635.944

174.754

461.190

r--

479.188

600.793

114.896

485.897

'St

497.335

554.961

-

68.700

486.261

'St

497.207

518.349

90.312

608.661

o--

'st-

r*.

603.388

776.685

701.622

«o

696.951

850.825

166.760

862.897 1.017.585

864.1121.021.045

902.386

-

39.489

'«t

892.002

148.554

836.6511.166.6291.040.556

'St

321.445

887.9291.192.1661.362.001

868.907

297.722

o--

25.537

823.681

er)

CM'

r*.

o--

'sl-

606.435

1.252.990

239.584

'St

2.046.384

o--

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

COVID-meerkosten RWS

Extrapolatie 2035

Kasschuiven Hoofdwegennet

Kosten Brexit maatregelen

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Prijsbijstelling 2021

PUB herstel brandwerendheid tunnels

RWS Service Level Agreement (SLA)

Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

		O	LD O 00
'St CO O CM			00 r> r>
		O	o <£> CM
CO co o CM			cd <£> co
		O	o> o co
CM CO o CM			00 co
		o	CT> o co
cö o CM			00 co
		o	co co
O co o CM			CT> r>
2029		o	LO 00 00 N o>
00 CM o CM		o	r> o CM N o>
		o	CO 00 00
CM o CM			00 o co
		o	LO CT>
co CM o CM			cd o> co
		o	LO O
2025			CM O
		o	CM
'St CM O CM			co co
		o	o o
CO CM O CM			CM CO 00
	00	*r.** 00	r> 00 o
CM CM O CM	d	6	00 o CM
	00	Csl	LO O LO
CM O CM	o i	CT> 1	cd r> 00
Totaal mutatie	o	r>
Totaal mutatie
			c ®
			¦G O o -C t- 0 CM -o ° §
12 Hoofdwegennet	0 c c CD O) CD 5 T3 O O X CM o CM O T3 CU C/5	Csl o CM CU +¦> o c (/> CU CU ‘cu 2 w 0 +¦> CU +¦> 3 s	\| s s « £ ® ö “ % «M 0 o Q. c\i CL T— 3 — V) 0 ¦ii 111 I C/5 ® >

233.146

345.686

578.832

9.520

8.500

C\i

7.500

215.371

156.508

371.879

9.520

8.500

7.500

53.000

270.958

288.055

559.013

9.521

8.500

7.500

53.000

67.577

322.546

390.123

9.521

8.500

7.500

53.000

893.529

168.247

620.8471.061.776

OOO’OS

266.817

354.030

OOO’OS

27.060

646.162

-

48.410

597.752

089039

301.788

318.892

9SS698

11.592

871.148

874

783.2941.288.2461.391.1791.196.371

346.081

850.290

577

973

550.194

840.985

3.615

975

145.794

654.3791.142.452

680’S

'sl-

975

128.915

4.961

-

419

975

883.367

-

44.136

839.231

-

970

-

10.757

597

1.175

-

492

'St

-

491

-

962

-

816

-

508

'Ct

'St

-

970

C\i

27.060

-

10.757

3.597

18.387

1.175

666’SS

-

1.125

-

491

-

962

-

816

3.898

-

508

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

ing A1/A30 Barneveld

ing A6 Almere Oost-Lelystad

ng A27 Houten-Hooipolder

ng A28 Amersfoort-Hoogeveen

ing budget talking traffic

ing Ring Utrecht

ng Zuidelijke Ringweg Groningen

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

C/5

J/5

Bijdragen derden Hoofdwegennet

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

COVID-meerkosten RWS

DFA 2021 ICT

Extrapolatie 2035

EZK: Hyperloop

ö)

Lsci

:

Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

BOA DGMo

:

Communicatieadviseur VK A1-A30

:

Dekking apparaat MenG vanuit IF enningen

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

HXII: Herschikking Apparaat

Vrachtwagenheffing (VWH)

:

Herschikking voorbereiding TTH - RDW

HXII inhuur Beter Benutten

Aanvulli

HXII:

— J*:

X 0

X ¦>

'St

i--

XXX

95.919						1.319
179.947						LD CD O
CD O 00 LD 'St						CM 00
150.203						co LD o CM
92.946						35.823
'St 'St O i						o od CM			CD 00 CD CM i
142.576 -						03 o CM co					o o LD
21.846						CD CD O 03					o o CD 03
58.428						CM 'St O CM			co 03 CO LD \|		O O CM C\i CM
61.693		o o o LD	o o o o			LD 'St od			CO 03 'St i		O O CD CM
7.218						CM 'St 03 CD			CD CD CD		O O 'St d CM
329.909	o o 'St					LD CO 03			o 'St CM	co co CM
329.909	o o 'St					LD CO 03			o 'St CM	i
- 90.562	LD 'St			5 CM		03 03 CO			CO co co co
159.998 -				o LD 'St	O O r-- LD	00 CM co co CM	CD 03	o o CM	38.829
159.998 -					O O r-- LD	00 CM co co CM	i	i	38.829
o	LD CM 00	O o o LD	o o o o	03 CD	o o LD	232.539	CD 03	O o CM	co 03 00 LD i	co co CM	O o co 'St 00
	LD CM 00	O o o LD	o o o o		o o LD	232.539	i	1	co 03 00 LD i	i	O o co 'St 00
Kasschuiven Hoofdwegennet	Kleine infrastructurele knelpunten	Kortetermijn fiile-aanpak	Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht	Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten	COVID-meerkosten RWS	Prijsbijstelling 2022	Programma Vrachtwagenheffing	PUB herstel brandwerendheid tunnels	Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn	Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

r*.

co co

r*.

i CD

¦st

¦a

¦<5

		O	766.590
		o	693.411
		o	719.052
		o	582.900
		o	603.5171.170.545
		o	603.5171.170.545
		o	604.567
		o	629.404
		o	949.299
		o	942.495
		o	896.302
		o	830.865
	CM CD O CD	6.062	606.698
CM cö	CM CD O CD i	- 62.260	675.061
CM cö	O	- 56.198
HXII: Vrachtwagenhelfiing bijstelling apparaatskosten	Saldo 2021 Hoofdwegennet	Mutaties Najaarsnota 2021	Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS 476.835 457.786 708.646 586.776 596.771 628.603 635.173 524.265 597.613 515.662 506.581 501.489 290.705 422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021 178.159 30.945 - 90.400 130.180 - 24.206 14.266 11.486 - 6.352 - 82.258 - 1.557 4.341 - 28.556 115.166 - 74.010

'St

er;

'St

er;

<T>

o--

554.687

7.936

4.374

554.209

7.929

4.371

554.209

7.929

4.371

554.234

7.929

o**

'St

554.234

7.929

o**

'St

554.234

7.929

o**

'St

558.634

'St

oö

4.392

552.050

7.873

'St

557.151

7.978

'St

622.043

-

1.509

9.107

o**

'St

616.891

-

241

616.650

-

1.509

9.020

'St

1.500

641.924

-

3.485

638.439

-

1.105

9.196

'St

1.500

647.934

-

6.354

641.580

3.825

9.150

4.932

1.500

691.595

5.661

697.256

970

co co

4.109

2.593

-

589

125

370

315

1.275

9.396

6.245

916

2.805

970

554.687

-

5.471

4.109

2.593

-

589

125

370

400

315

125.241

69.109

916

7.305

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Aanvulling budget talking traffic

Extrapolatie 2035

bijdrage Categoriemanagement V&A

:

Bijdrage beheer SAP systeem

Herschikking budget arbeidsbeperkten

Maatwerk KNMI-RWS

NDW demonstrator

NDW netwerkregistratie

RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

Samen in Transitie

:

Startsubsidie POK 2021

Verduurzamen gebouwen

Loonbijstelling 2021

Prijsbijstelling 2021

Programma Vrachtwagenheffing

RWS Service Level Agreement (SLA)

Ll_

HXII:

	o CO	r> ra ra
'St 00 O C\l	c\i	d co LO
	o o co	CT> O LO
CO co o CM	c\i	d co LO
	o o co	ra o LO
CM CO o CM	c\i	d co LO
	o co	LO co LO
CO O CM	CM	d co LO
	o co	LO co LO
o CO o CM	c\i	d co LO
	o co	LO co LO
2029	csi	d co LO
	co ra co	o co o
00 CM o CM	csi	r> LO
	LD LD CM	LO o co
CM o CM	C\i	co LO
	CO co co	r> LO
co CM o CM	csi	d co LO
	LO r*. CM	co co
2025	csi	co co
	't ra CO	co
'St CM O CM	co	o co co
	LO CT> 00	co co
CO CM O CM	't	CM LO co
	r> ra 00	r> r>
CM CM O CM	cd	o co co
	r> co	co ra co	o LO	ra	ra CN
CM O CM	cd CM	d CM r>			d
0	LO CM CM		o LO	ra	ra CN
Totaal mutati	d CO r>				d
	CM CM o CM	c 0 ¦G c o J2 0 O) al 81 O) 2
12 Hoofdwegennet	+¦> o c c 0 c 0 o i 0 0 +¦> 0 +¦> 3	•+: co O O 0)5! 0 £¦ ® 0 "ö — i« s Ui "ö 0 0 c -iü 0 s <5 +- T_ O W 0 Je!	¦g o o Je: Je: 0 c o 0 CQ N DQ	0 0 CQ 05 3 o > c 0 LU N CQ	CQ 5 cc >¦ 3 o 0 V) 0 > o

2.137	ra	615		- 2.659	180	100	co co
2.137		1		- 2.659	i
2.137	ra	615		- 2.659	180	100	co co
2.137		1		- 2.659	i
CQ X c 0 0 Q. 0 -Q V) -O 'CD -Q <	Beheer nationaal toegangspunt data	: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening	Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering	Systeem	0 3 0 < ~ö 3 O X 0 TJ C O	Je: 0 Je: 0 N O c o X o 0 ¦O Q. O	> N _l 05 C 0 05 0 O 0 C 0 05 1D c o iü	Programmaondersteuning Super Eco
X X	X X	X X	X X	Systeem	X X	X X	X X	X X

X X X X

Lf>

LO CO

co co

*fr

«O

O»

«O

c\i

cvi

«o

co ra

c\i

Lf>

cvi

«o

co ra

'St

-C

CC +¦’ o c w cc cc 'cc

+¦>

«o

c\i

¦o

t- O CM ¦£

° 05 +- ¦£

0 0

0 ® ö ²

S 8

Q.

CM Q. t—

3 —

(/> 0 ® ®

0 0^

"-P

ö)

5| ö 5 2 o

+? n

¦H¹

O) £

¦ï o D O — X

"-P

-Q

=> 5 ö 5 2 o

ëi

-t-¹

1/5

¦G

+¦>

¦G +-C ®

0 c

« g

C O) 0 “ >

50.277		50.277			19.475	1.379
115.003		115.003			19.475	2.641
45.252		45.252				934
45.254		45.254				934
45.252		45.252				934
45.252	44.381	89.633				934
55.452		55.452				934
45.252	1.528	46.780				696
48.899	9.150	58.049				1.039
*80099**	24.647	999*08	o o o co		- 19.475	1.177
o 00 co cd ra	- 20.534	78.346			- 19.475	1.155
31.870	22.370 -	54.240				1.111
39.971	- 12.262	27.709				LO
137.433	109.406 -	246.839	597			O ra CN
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			3.597	I¹'' CN d LO	o	15.488
	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	Bijdragen derden Hoofdwegennet	Extrapolatie 2035	Kasschuiven Hoofdwegennet	Prijsbijstelling 2021

	LD 00	co				co	r> r- CM	r> r- CM	co	co
'St CO O CM	6 CM	r>				r>	6 LO	6 LO	r>	r>
'St CO O CM	«O	07				07	co o o	co o o	07	07
CO co o CM	c\i CM	N co				N co	id	LO	N co	N co
	co 07	co co				co co	CM LO CM	CM LO CM	co co	co co
CM CO o		cd 't				cd rf	LO	LO	cd 't	cd 't
	CO O)	co co				00 co	LO CM	LO CM	00 co	00 co
cö o		cd 't				cd rf	LO	LO	cd 't	cd 't
	co 07	co co				co co	CM LO CM	CM LO CM	co co	co co
o co o		cd 't				cd Tf	LO	LO	cd 't	cd 't
	CO 07	r> co LO				r> co LO	CM LO CM	co co co	r> co LO	r> co LO
07 CM o		6 07				6 07	LO	07 co	o 07	o 07
	't CO 07	co 00 co				co 00 co	CM LO	CM LO	co 00 co	co 00 co
2028		cd LO				cd LO	LO LO	LO LO	cd LO	cd LO
CM o	07 CD 07	07 r> N				07 r> N	CM LO CM LO	o 00 r> cd 't	07 't r> N 't	07 't r> N 't
	07 CO O	co 00 o				co 00 o	07 o> co	07 o	co 00 o	co 00 o
co CM O		07 LO				07 LO	cd 't	cd LO	07 LO	07 LO
	co 07 CM	r> LO co				r> LO co	00 o o	LO LO co	r> LO co	r> LO co
2025	LO 1	LO co				LO co	cd LO	6 co	LO co	LO co
	O CM CO	co CM o				co CM o	o 00 co	co co	co CM o	co CM o
'St CM O CM	cd 1	6 co				6 co	cd 07	cd r>	o co	o co
	£	LO co				LO co	o r> co	o rf CM	LO co	LO co
CO CM O		LO LO				LO LO	co	LO	LO LO	LO LO
CM CM O CM	LO	CM r> N CM		co cd o	r> co cd o	LO o> o co	r> 07 07 co	07 o r> N CM	't CM r> N CM	LO 07 o 't co
CM O CM	r. r. 00	co r> N CM	LO LO CM	¹ co cd o	co CM 't 07 1	o o LO cd LO	co co N co	07 co co cd CM	co r> N CM	o o LO cd LO
03	CM CD CO		LO LO	o	LO LO
Totaal mutati	07 CO		CM		CM
12 Hoofdwegennet	CM CM O CM CO +¦> O c c 0 c 0 o i 0 0 +¦> 0 +¦> O	c 0 +¦> 0 03 CM C 3 s “o ‘+j 07 O 9 0 £¦ ® 0 "0 i 0 ! ? ° o "O m e ^ 5 t W 0	0 c c 0 O) 0 5 TJ o o X c 0 ¦O 0 TJ c 0 03 0 ;u m	0 c c 0 0) 0 ê £ o o X CM o CM o T3 0 C/5	CM o CM 0 +¦> o c 0 0 0 ‘0 2 0 0 +¦> 0 +¦> o s	«- c CM 0 o +¦* CM ® +¦> 5* 0 5 5 £ £ = ö ° s § Q. CM Q. t-3 — 0 0 0 m 11 +- o "O qj e ^ 5 t W 0	03 c o 03 0 -Q Q. 0 g +¦> c o ¦0 c 0 “ % c c ® c 0 ® sl +¦> C o O o — X 0 5 CM .o o F CM	0 ö +¦> _0 o. CL 3 0 0 0 0 0 = 1 0 E +-> E-0 0 r- ö) 11 sl C o 0 o £ I c «O CM _ o 0 CM ¦2 03 \|2 g	0) c o 0) 0 J2 Q. 0 g c o ¦0 c 0 w % c c ® c 0 ® 0 % 5 5 C o ° X 0 53 2 s	0 ‘ö 0 o. CL 3 0 0 ¦0 0 0 1 = 1 0 E +-> c 0 0 c ö) 11 sl C o 0 o 5 I C r-O CM _ o 0 CM ¦2 03 \|2 g

Artikel 13 Spoorwegen

ï CD

S £

2 cS

'O CM

O.

t-Q. _

:

3 S

J't o

co cc >

CU — CC CD O

> C/5 O X

LT>

co co

co id

cd c\l

c\i

co id

¦ö

¦£3 CM

¦g.®

P- CD

0 "O

5 0

ë'i.b

O o ö>

n 7i -

-C

C/3

¦O

Cü

-Q

¦O

-C

¦ö

CU +¦’ o

CT> O CM O CM	co co o cd o- 1	- 22.879
161	2.528	2.689
165.158	317.536	482.694				'Jt ra l
91.503	6.911	98.414				854
91.503	6.911	98.414				l
196.897	- 40.185	156.712				847
196.897	- 40.185	156.712				l
149.370	- 29.985	119.385				847
149.370	- 29.985	119.385				l
127.575	- 30.160	97.415				co co o i
344.676	- 51.501	293.175				847
344.676	- 51.501	293.175				1
299.770	- 51.726	o cd 't CM				847
299.770	- 51.726	o cd 't CM				1 ra co C\i 1
322.857	71.074	393.931				1 ra co C\i 1
411.742	- 39.040	Z0LZLZ				co co co
411.742	- 39.040	Z0LZLZ				1
406.630	- 14.921	391.709				co co co	214	o ra co
406.630	- 14.921	391.709				1	i	i
395.284	30.987	426.271	o o c\i			164	419
395.284	30.987	426.271	o o c\i			l	i
262.627	197.322	459.949	o o o 'Ct	30.555	ra		- 492
			o o o	30.555	ra	- 9.816	- 1.125	o ra co
			o o o	30.555		- 9.816	- 1.125	i
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	Aanvulling studie en innovatie (Spoor)	Afrekeningen voorschotten ProRail 2020	Bijdragen derden (Spoor)	EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten	EZK: Bijdrage Hyperloop	Geluidschermen

42.301		42.301

89.484		89.484

89.321		89.321

156.990		156.990

176.309		176.309

172.945		172.945

171.639		171.639

L9VUI		171.467

168.419		168.419

166.824		166.824

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 164.871	26.407	191.278
	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

'st ro

co cd

'St

5.750

30.436

7.557

co co

'St

co cq

'sT

¦st ro

I'M

c\i

co co

co co

co cd

¦si"

co co

cd co

co co

I'M

ai cd

co co

2029

r-s

co cq

l^s

¦sT

r-s

cq od

r-»

r-s

'sT

co co

r^.

ai cd

cd co

¦st- od

co cd

2025

'«t

r-c

r-s

co ai

r-s

¦sl ed

'St

r-s

'«t

'sT

ai ai

co cd

cd co

¦sf cd

¦u-

¦sf

co oo

C\i

r^.

C\i

r--

C\i

¦sl ed

¦d-

cd co

¦si-

C\i

co co

C\i

¦sl ed

l^s

ai cq

l-s

co cd

Totaal mutatie

C\i

'«t

C\i

r-s

'sT

'St

co cq

'sT

r**

¦sl ed

¦sT

co ai

r-s

c\i

¦si-

co ai

C\i

co co

C\i

r^.

¦sl ed

r-s

ai cq

13 Spoorwegen

C/5

-Q

C/5

"co

-Q

C/5

'öj

"cü

"ai

’o ^ ¦C ai ot ®

C/5 c

X cu

1— X

-Q

C/5 C/5 = D

-C

-Q

"cu

-Q

is to

¦a

-C

C/5

C C/5

-§ o

§ i

O 5

-C

C/5

¦£.

C/5

C/5

C/5

C/5

"cü

C/5

+¦>

§ ü¹

CM C

o)

3 c *³-

'43 00

O 9 o) Z2

£¦ ® ai "O

i 0 = ? ° o

"O m

c ^ 5 t

W 0

'ai

-C

C/5

-C

¦É

C/5

¦O

C/5

C/5

"cü

C/5

2s.i

C/5

+¦>

'cu

0 05

*1 £ <5 '5 <

®S

a si

O —

V) ©

1 | +- O "O m

C Jé!

0 '23 +-

C/5 0

'St

¦ö

<7>

r*.

i--

'St

i--

JS.C

-ii

_Q.

Ö)

¦a

-t-¹

‘TO

+¦>

Ö O

s- to a.

Q.

«— 0. 3 _

0 0 c

-S "E E

cl) q) q

TO +¦’ o c c 0 c 0 o

+¦>

2 0

Ö X S 5

0 0

5 | 0 0

+- O "G 0

9.072.0392.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.0461.697.5331.696.628 1.867.890

9.342.8572.115.7142.225.2381.979.3661.859.4101.858.5221.967.2741.560.3261.538.7131.710.2791.634.9572.015.0691.699.1561.824.802

2.256.6159.486.2962.240.6001.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.8462.010.7481.749.1541.898.732

2.167.9059.524.6132.240.6001.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.8462.010.7481.749.1541.898.732

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2021 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet

2021 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09

Ontvangsten 198.538 208.458 213.339 216.430 329.108 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021 9.672 750 750

'sf'

2029

2025

CT>

'sf¹

CT>

^i-

i-*

ra ra

'st;

'tf

i-'

C\i

ra ra

cd ra

'sf'

'st;

ra ra

Totaal mutati

C\i

13 Spoorwegen

CM +¦’ ° | i s

£ O Ö 07

«s

o. ”

CL — 3 ® 0 0

0 Y « ®

0 C

0 o

"O qj C ^

5 t c/> 0

'cö

-C

Js4

ö)

C/5

_#0

+¦>

C 0 +¦> 0 01 CM C

3 s

|>o

lp 07

O 9 ra £2 0

£¦ ® 0 "O

i 0 = ? ° 2 "O qj C ^

5 t

C/5 0

-C

‘c

Js4

C/5

+¦>

(/>

‘0

+¦>

c 0 +¦> (/> ra CM c

3 s

“o

¦+J ra o 9 ra £2 ®

£¦ ® ai "0

i ® =? ° o

"O qj C ^

5 t

C/5 ®

+¦>

¦0

B -% ®

i> s?

0 5 5 o

O Q. — C/5

5 CM

.o o

F CM

¦0

0 <W 0 c 0>

® 9J

¦H* S

V)

C. ra o

£ ® 0 Q,

> C/5 c ^

O CM

_ o

0 CM

B ’S |2 g

¦0

® c % ®

i> g¹ 0 5 5 o

O Q. — C/5

0 gj

2 s

‘ö

¦0

+¦>

¦0

0 _ +-> c

W 0 c 0>

® 9J

¦H* S

V)

C. ra o

£ ®

0 Q,

> C/5

C r-O CM

_ o

0 CM

B qj

|2 g

c\i

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

"cö

'u>

¦ö

Ir cd o e ® o

c 2 O o

-t-¹

+¦>

o»

® o 5

¦O 0 ®

c .2,

St2

CO CD Q.

r-.

co al

CD +¦’ O

"-P

+¦>

ö)

° .2 "O 0 e jsc: . +-

C/3 0

CM G) +- 0 0

§ 0 0 P ¦5 O

¦ö ï 0 0

I? =

5 o 2

¦O 0 ®

c .®

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02

Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

t ra

0 2

_ -Q

2- -i

0 N

I ^

-P o. j= c/) O cc

ö) co

Cf.) CC

O. _

+3 t ®

C/3 0 CQ

t ®

0 OQ

!

8)

® o

iT TO TO

s c (O

C ^ (D

+S t ®

C/) 0 OQ

c CC O

> O cc — ö)

¦ti cc

E S

cc O

« ö)

o ® F CC

D ® — CC

® ³

+- D

^C £

o v)

¦ö 2

a 5

3 O W 3 CD £

-o v)

0 CC 0 £

g I

+¦>

¦ö ® - C C3

E <5 -*

” +- O

0 o

« ö)

o ® F CC

~ ö)

D ®

— CC

ï o 5 3

=

f

O 0

O CT> +¦> o

o. _

¦M t C/) 0

0 "O

I ®

° .2 "G 0 C ^

+S t

C/) 0

0 o

+S t

C/) 0

O 0 — CC

o.

5 o»

aSS • ^

-

-> £2 3

£¦ ³

0 o

5 E

c to 0 ° 2

?

1 ? 1

® o £

3 “ g E 0 E -* ® c

ö> .2 B« £ o> g ® cc ® cc n > cc > o = «- = o>

O CM O ®

_ O _ cc

® ™ g CM £ CM ,o o F CM

5 ¦-+- 0 V. 15

Ut o

g o> 5 ® > cc

C r-O CM _ O 0 CM

5 'S

£ g

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

'St

8.976

9.187

229.702

25.375

255.077

141.113

'St

147.117

402.194

8.976

9.187

229.702

141.113

5.407

146.520

376.222

8.976

9.187

237.973

-

8.309

229.664

123.756

'«t

129.162

358.826

8.976

9.187

216.219

216.239

123.757

060’S

128.847

345.086

8.976

9.187

254.326

-

70.257

184.069

3.835

4.333

8.168

192.237

8.976

9.187

243.005

-

35.818

207.187

4.877

4.877

212.064

8.976

9.187

257.716

-

35.716

8.976

9.187

262.303

-

9.487

252.816

5.952

5.952

258.768

8.976

9.187

359.924

-

26.721

333.203

7.843

341.046

8.976

9.187

400.723

17.839

418.562

9.853

9.853

428.415

'St

9.129

9.344

394.368

-

7.474

386.894

9.107

9.107

396.001

5 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

9.332

9.432

9.654

363.130

86.561

449.691

10.590

10.590

9.993

10.193

'St

10.433

342.691

96.123

438.814

'sl-

I-*

11.742

450.556

44.515

44.515

495.071

10.501

10.901

11.158

380.629

67.400

448.029

10.547

7.103

18.275

466.304

1.500

10.449

'St

'«t

C\i

2.549

-

44.515

-

17.148

449.156

Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.976

3.255

Mutaties Miljoenennota 2022 12.231

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

Mutaties Najaarsnota 2021 0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02

Beheer onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

229.702

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 674.687

107.384

RWS Service Level Agreement (SLA) 7.103

Mutaties Miljoenennota 2022 1.019.501

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

Defensie: Radartoren Wemeldinge 1.500

EZK: Maritiem Informatievoorziening

Servicepunt 2021 10.449

EZK: Maritiem Informatievoorziening

Servicepunt II 2021 469

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg 12.400

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten 2.549

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet 0

Mutaties Najaarsnota 2021 27.367

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

"Ö3

15 Hoofdvaarwegennet

Extrapolatie 2035

Prijsbijstelling 2021

COVID-meerkosten RWS

Extrapolatie 2035

Prijsbijstelling 2021

'St

173.988

c\i

cö

co co

2029

co co

r*.

co co

cd co

cö

2025

cö

'St

cö

'St

csi

co co

r>-

csi

C\i

r>-

csi

Totaal mutatie

cö

csi

15 Hoofdvaarwegennet

¦G

¦E

m O)

S .2

•*-> c c cc O <

+¦>

(/>

+¦>

O)

CD <D

«s

ï <

O co

+¦> O

lts

CL — G CD C/3 0 CD Y

w ®

0 C

0 o

"O qj C ^

5 t

(fi CS

‘jö

+-> c

-s S E g

Xe*

O CL

0 P

03 40 c

"O C/3

in ^:E

0 2 0 o fc, 72

"§ o 2

C 0

0 o

s ê

X §

c c

0 0

0 -Q

'o 0 C O > O

P 0 a E ® E

0 E

^ ? in o.

- 5.950	150					62.491		919
- 11.900	150					'St CD O CN		606
- 11.900	150				o o o d CD	23.616		905
- 11.900	150					56.882		905
- 11.900	150							905
- 11.900	150							8.209
- 11.900	150				OOO’OS-	- 51.774		00 CN cd	37
- 11.900					OOO’OS-	- 51.774		00 CN cd
- 11.900	150				- 10.000 -			11.351
- 11.900	150				o o o o CD \|	"sf		3.698
- 11.900	150				O O o o CN 1	- 4.930		7.263
- 11.900	150		o o CN			- 41.720		3.731	o o 'St LD
- 11.900	150		O o CN		o o o o	- 39.634 -		o co cd	O O o LD
- 5.950	2.250		177	o o o i		- 19.627 -	19.000	8.434	5.152
			160		o o o o	- 20.943 -		7.801	3.398
			l		o o o o	- 20.943 -		7.801	3.398
o o 03 csi 'si' 1	o o CN 'sT	40.293	417	o o o i	o	o	19.000	65.266	18.913
DEF: SAR helikopter	Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen	Extrapolatie 2035	HXII: Goederenvervoercorridors	HXII: Topsector Logistiek	Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)	Kasschuiven Hoofdvaarwegennet	LNV: sanering varkenshouderijen	Prijsbijstelling 2021	Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Ja4

¦a

^ 03

— >

	46.192
	46.192
- 2.549	- 46.192
- 2.549	o
- 2.549
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten
	Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

Totaal

15 Hoofdvaarwegennet mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Mutaties Najaarsnota 2021 19.519 - 26.673 46.192

Stand tweede suppletoire wet 2021

artikelonderdeel 15.03 Aanleg 270.122 403.658 184.835 219.754 259.425 266.798 168.340 58.197 137.443 141.008 118.906 143.572 78.712 259.598

41.069

250

41.319

co co

766

42.085

320.704

2.045

7.075

327.779

41.136

3.449

44.585

3.454

'St

4.300

48.885

320.704

2.045

7.075

327.779

47.954

250

CSJ

896

896

49.100

320.704

2.045

7.075

327.779

87.534

-

25.359

62.175

-

3.454

1.152

-

2.302

59.873

320.704

2.045

7.075

327.779

57.435

-

4.872

52.563

977

977

53.540

320.704

2.045

7.075

327.779

53.455

53.540

994

994

54.534

320.704

219

320.923

5.033

2.046

7.079

62.323

-

1.160

61.163

1.133

1.133

62.296

320.702

219

320.921

5.033

2.046

7.079

53.529

160

53.689

997

997

54.686

317.969

219

318.188

4.960

C\i

325.210

54.857

-

734

54.123

1.005

1.005

55.128

316.623

219

316.842

4.947

2.045

6.992

323.834

53.830

53.841

4.930

5.937

59.778

350.682

350.962

5.542

2.198

7.740

358.702

53.707

53.762

1.575

oo cd

37.895

91.657

360.250

-

76

360.174

5.701

C\i

7.938

368.112

63.555

6.014

69.569

'«t

"sf^-

od oo

36.476

106.045

361.044

-

76

360.968

2.235

7.957

368.925

98.029

6.982

105.011

1.047

106.058

14.944

14.944

363.331

-

174

363.157

5.759

'sl-

C\i

371.163

267.985

-

2.989

264.996

7.765

-

454

5.036

15.533

280.529

1.993

-

14.944

-

12.951

267.578

360.261

2.618

362.879

-

911

5.683

8.346

C\i

2.041

17.480

380.359

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

9.339

7.765

41.621

20.805

77.856

148.047

1.993

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

2.791

'St

-

911

78.560

8.346

31.707

2.041

440.447

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

COVID-meerkosten RWS

Extrapolatie 2035

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Prijsbijstelling 2021

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

COVID-meerkosten RWS

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

Extrapolatie 2035

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

Loonbijstelling 2021

Overboeking reservering Cyber security

Prijsbijstelling 2021

RWS Service Level Agreement (SLA)

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

'st ro o CM					327.779	628.451	CD O cd CM co	co co 6 o	CO co 6 rt- o
CO co o CM					327.779	701.455	673.356	LD 00 r> 6 co	LD 00 r> ó n co
CM co o CM					327.779	708.544	678.349	CD cd 00 co	CD cd 00 co
CO o CM					327.779	731.826	680.963	860.831	860.831
O co o CM					327.779	768.360	718.165	723.751	723.751
					CM O o	LD O co	o CD	o co CM	o co CM
2029					cd CM CO	co r>	CO r>	s	s
					O O o	r> o	o O) CD	CD O <J>	CD O CT>
00 CM O CM					cd CM CO	6 co co	cd r> r>	00 CD	00 CD
					O CM	CD CM	co o	o>	o>
r-» CM o CM					LD CM CO	CM CD co	CM co	CD CO	CD CO
					CO co		r> r>	CO o> o>	CO o> o>
2026					cd CM CO	CD O o	CD o	LD o> o>	LD o> o>
					CM O r>	r> co	o r> co	r> o LD	r> o LD
2025					cd LD CO	o	CT>	LD	LD
					CM	CD 00 CM	O) CO o	CO CD 00	CO CD 00
'St CM O					cd CD CO	LD CM O	CM r> o	00 o	00 o
					LD CM CT>	r>	LD o> r>	o Tf r>	o Tf r>
2023					cd CD CO	CD O	o	o> CM	o> CM
					CO CD	co CM r>	LD o> CT>	CD r> CD	r> CM CO
2022					r> co	LD	CM CD CM	LD o> CM	o
	o o LD	co CM	35	CO LD «O	r> o	CM co LD	LD ID r>	LD	co o
CM O CM	CM			CM’	cd 00 co	LD CO	ó 00 co	LD CO	co co
03	O o LD	CO CM	35	00 LD co
Totaal mutati	CM			C\i
15 Hoofdvaarwegennet	EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021	EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021	Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen	Mutaties Najaarsnota 2021	Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet	Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

339

150

150

489

339

489

1.091

500

150

650

1.741

1.091

1.741

3.698

-

1.377

2.321

500

150

650

2.971

3.698

2.321

2.971

9.131

-

154

8.977

500

150

650

9.627

9.131

8.977

9.627

2.404

2.903

5.307

500

150

650

5.957

2.404

5.307

5.957

23.860

49.731

73.591

500

150

650

74.241

C\l

3.210

77.451

23.860

73.591

74.241

90.877

-

5.518

85.359

C\l

8.473

93.832

90.877

85.359

2.500

c\i

4.600

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

Totaal

15 Hoofdvaarwegennet mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet 93.832 77.451 5.957 9.627 2.971 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

»- ."S

CM 3

S O¹

¦*-> +7*

2 -S

“jë

-Q =

5 ®

¦H> O)

C O O I

s£

O co

CL —

G m c Jé: -G

CM c CM v) O O) CM o)

O)

o C X £

O O O) £

° .2

G Q)

<= * u

Jt:

C/3 re N

c O '5 x

®S

¦o ï

0 qj

I C

+- o

G m

<= * u

J t 3 C/3 <1! N

50.792	2.575	53.367	1.345	1.345		54.712
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663	CT> 1	654	LO	LO		669
663		663	CO	co		679
663		663	CO	co		679
663		663	CO	co		679	o o co 00
460	4.548	co o o LO	30	30		5.038	o o co co i
			1.543	1.543			o
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	Prijsbijstelling 2021	Mutaties Miljoenennota 2022	Stand ontwerpbegroting 2022	artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

	o o o 6	CM LO CM	31.524			O O O cd
54.712		21.527	21.527			- 16.000
669	217.839	21.527	239.366			- OOO’OS
669	206.956	21.527	00 00 cd CM CM			OOO’OS
669	221.456	21.527	242.983
669	163.533	21.526	185.059
669	CM 00 co 6 o CM	21.526	CO O CM CM CM CM			OOO’OS -
669	208.638	21.526	230.164			OOO’OS-
669	250.228	12.325	262.553
669	280.237	- 1.095	279.142			OOO’OS-
679	148.059	I co co co N co	- 39.629			OOO’OS
679	134.596	- 61.314	73.282
3.979	147.758	- 1.717	146.041
1.738	49.033	52.206	101.239	1.743	- 29
	Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS			1.743	- 29	o
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	Afrekening voorschotten ProRail 2020	HXII: RVO	Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

'sf

47.524

cö

'St

CT>

oö

OÖ

cö

CT>

oö

2029

CT>

i co LO O

cd co

OÖ

xt co

cd co

co co

cd co

CT>

2025

OÖ

oö

'sf

cd co

co id

¹ s

OÖ

Csi

csi

cd co

CT>

'sf

r--

Csi

CT>

cd co

Totaal mutatie

Csi

'sf

r--

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

to ol

+¦>

CM rr CM ^ O ^ CM |_

0)

cc

C LU

£ ^ o o

0> £ 0

£¦ ® ® "ö

i 0 = ? ° o

"O qj C ^

5 t

</) 0

Js4

‘o'

¦O

0 s_ 0) 0 Cü o TJ £ 0

CQ >

ö)

-Q

oÖ

1— cc

Js4

’o

+¦>

‘0

+¦>

0 CO

2 Ë

O LU

3 —

(/> 0

5 |

® m

1 | +- O "O qj C ^

5 t

CO 0

¦0

0 s>

U 0 0 i ^G5 s = 0 O N

+¦>

¦H

+¦*

CM ^

O o " Q ® 0

0 0 ± N o co

CL — 3 ® 0 ®

® Y 0 ®

® C

0 o

¦0 qj C ^

5 t

(/) 0

Js4

13.242

287

1.290

3.678

104.463

119.334

132.576

2.260

187.270

co xt

200.513

3.295

143.248

178.430

co xt

191.673

i o o o o o

149.937

418.250

co xt

431.493

i o o o o

'5t

3.090

134.383

522.467

105.755

416.712

2.607

113.344

413.137

109.566

303.571

3.193

138.892

352.359

co id

387.746

130.570

'st

3.050

132.554

263.745

267.709

2.105

217.373

2.110

co cd

id co

140.578

201.919

32.186

-

130.570

'sT

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma

Hoogfrequent Spoorvervoer

Afrekening voorschotten ProRail 2020

Bijdrage derden PHS

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

Overboeking Emplacement Venlo

Overboeking HUB Den Bosch

'St

13.242

44.766

60.766

CT>

cd co

co cd

'tf

CÖ

LÖ

cö

LÖ

CT>

C\i

LÖ

<Ji

LÖ

r*.

2029

LÖ

'«t

co ra

I "fr ra co

ra co

CT>

LÖ

r*.

'St

I co co

<Ji

co cd

CT>

LÖ

cd co

r>-

LÖ

cö

LÖ

<T>

cd co

<T>

cd co

LÖ

co co

'St

2025

C\i

LO.

CT>

LÖ

<T>

cd co

LÖ

'St

¹ LO

LÖ

<Ji

LÖ

i O

cö

I co 0

'St

C\i

CT>

<Ji

LÖ

cö

CT>

'St

'«t

co co

LÖ

<Ji

'«t

co'

'St

LÖ

'St

'«t

ps co

<T>

c\i

r^-

LÖ

Totaal mutatie

cö

'«t

co'

'«t

(T>

'St

r^-

ra ra

'St

ra ra

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

C/5

O DQ

_©

C/5

C C/5

-§ o

§ i

O 5

-C

C/5

-Q

.©

C/5

ö)

-Q

co ol

+¦>

¦H

+-¦

CM £

CM © !_

I ° 1

op: o

© O

¦9 © c/5

S-®

© ^ c

s « ® s ? §¦

o o £

gil

Iï£

’o

C/5

+¦>

‘©

+¦>

s -

CM £

¦M c © £

5 2 -

£ O §

' ö q: ©

© O >

as o

5 c⁰" f o!

gil

Iï£

‘7

o' © 11 |3

2 c £ © O

¦D ®

*¦> m

© o ra ©

0.5

© ^

© 0 ¦G >

© ï £ .®

© O

© Q.

ra ©

-

i

2 CM .O O F CM

‘7

0¹ © t |

¦c ®

*¦> 0

© 5

c _c S ©

© 0 ra ©

O ©

s 1

il © £ 0 ©

"© ©

-

i

2 CM .O O F CM

"©

¦ö

‘7

+¦>

© ©

.8 5

2 <37

CL —

© ®

© £

© 0

"G 0 £ ^

'Ö3

-C

C/5

_©

’0

TJ ^

© O

g> £ 2 ©

•"2 ^>

S ©

’3

.©

’0

S £ 5 >

+¦>

"-p

CM °>

s 1

CM 2

ra 2 £ O

2 °>

0 0

o.⁰ £¦ ®

0 "C

i ©

⁰ 2

"O 0 £ Jé!

© q c/5 ©

|2 E

i c .£ 0 C 1_

o ©

¦Ö £

Ö) § 0 ° -a £ a. 0

m ^

“¦>

'5 O

«S

c ^ +S t

C/) 0

> “¦ £ <0 C Ö)

O ®

S Ï

s s

C TO CM _ O 0 CM

" =

E 0

S € 0 0 O 'JT

c 2

> “¦ £ (0 c ra O ®

<5 £j

O) ©

5 Ï

C TO CM _ O 0 CM

¦2 %

6 g

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

> ® P .Tl

ö) O —

S| 5 5

"G m C J* 03 'J3 +-

C/) 03

G)

— 0 “ £1 ® CL >

r*. m

S I

£ S '5 ^m28 SS

t- ?

CM E

I.V

C/) 03

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

393.907		393.907		i o 0D 00 o 'St	9.273	393.907	o
393.907		393.907		i O 03 00 o 'St	9.273	393.907	o
345.457		345.457		353.589	C\l 00 03	345.457	o
345.458		345.458		353.590	OM 00 od	345.458	o
90Z.0L		10.706		- 10.958	252	- 10.706	o
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	393.907	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging - 1.927.677	44.335	Mutaties Miljoenennota 2022 - 1.489.435	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	Mutaties Najaarsnota 2021 0 0
	Mutaties Voorjaarsnota 2021		Extrapolatie 2035	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging - 1.927.677	Prijsbijstelling	Mutaties Miljoenennota 2022 - 1.489.435		Mutaties Najaarsnota 2021 0 0

18 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen

BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0

ö)

® c

-Q m o +-> LT (/> 0 O

i c

£ cc

§1

D 0 — o

CC 'C 2 0

a> CT>

£ 0

® ts

Q.

O) CL E 3 cc (/> > ® = w O

s s

"O —

c ® 5 S

<A O

> 0

2 -_C m o +-> LT (/> 0 O)

i c

£ cc

§1

D 0 — o

CC 'C 2 0

c\i

</> CC

!

2

s ®

"ö —

c ® 5 S

<A O

> 0

o. _

+S t

C/) cc

S’ s

L CL G 0 E —

S 5

E c w

O O ¦ — ? cr> -

« °

C/)

'-P

O E

+¦>

0 (/>

'-P

O E

® o

3 J

"O m

E £

+S t C/) cc

I £

r- E CM 0

CM O

§ ° > 2 = CC

O c/)

CM _ O m CM g

0 O

2 «S

o o

LX t-CL —

E Jé!

5 t ’

C/) G

5 O

=

1 ® w

E © CC ¦

co S2

W O) O 'E

18 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten - 279.862

Artikel 19 Ontvangsten

ir -o _ c

03 _0

Jij»

> ï I

5) _

i.E

C G) ~ 0 O -Q O) £ 0 5

_Q > Q. 0 0 « 5 -2 ï =

o _cc

"0 0-2, <= * 5

J t c

3)

ra ®

Q _ m ©

ÜJ 0 o j? ca «j

05000

CQ CL CQ CQ CQ

XXX

vu -

03 X

Q.

< 03 03

O it ^ 0 ¦^c

o I

2 ra

£ 5

L 03 0 C

^ it

-

0

x ^

LU Q

O)

CC

!_ 0) CD +3 X CU .. > = o

ËJ

XXX

co co

CT>

r*.

«o

cd oo

ö)

±, CD

D)

-4->

® 3

-Q O

'St

x £

N CD

LU Cn

x £

N CD

LU Cn

== x X ^ X u_

X £ X 05

is S

o c _Q CD

^ Ê

03 0

-

TJ

?

° X ö)

XXX

nï

X CJ

XXX

® o

<= ë 5

« t = Mn®

co co

r*.

CT>

cd co

14.065.4336.654.846 7.017.4866.270.9216.547.6346.633.3355.993.4675.392.4395.244.7735.955.1176.030.6696.087.0495.553.803 5.864.117

CT>

<j>

<J>

co od

CT>

cd co

co co

co cd

<j>

<J>

co od

<j>

cd co

co co

er)

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

£ 1

-l-> ¦£

C 0

O >

o .E

CM c +- c 0 0 5 -K 0 £

Q.

CM O. _

"O 0 C J* 0 ¦= +-

C/3 0

5 <D

g? ° .2 "O 0

c J* 0 -n +-

C/3 0

T- O) CN C

O -c CM 0 O y> T3 0 0 > C/5 .E

I.V

CO 0

CM |=

o)

In

-Q E

— O G) Q. CM 0

Q. _ *-

—i m +¦’

0 £ C

0 ® M ^ ^3 +-® C 0 ® O j

¦o 0 E

c .Q

flt g

C/3 0 E

I.V

CO 0

T- O) CN C

O -c CM 0 O 00 T3 0 0 > 05 .E

20 Verkenningen, reserveringen en investe- Totaal ringsruimte mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 5.394 5.000

T- O CM C O 'E CM ®

5 O > </>

£ tr

° CL CM CL —

X ^

LU Q

O)

CC

O cc

C ^

+S t C/) cc

Q _ co co lü o

o J?

CO CO

CD -f3 X <0 .. > = o

Ë!

O ^ O

X R

X to

O)

"ö

.E ’o J* sz

CD O)

§ 2 O 0 . . 0

—

X 0 x ¦>

£ c

03 <D >

3 §

'St

193.567

I o o o» cd o

I o o o

I o O o

2029

I o o

I o O

2025

'St

¹ co

I co 09 LO

'Ct

1 00

Totaal mutatie

I CM

'Ct

r^.

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

+¦>

¦H

+-¦

CM ® CM C O m CM (A

¥ tr

'43 00

o o

£¦ ® ® "ö

B t

(fi CU

'cü

.^N

cö

c/5

C/5

-C

C/5

JL (D 11

¦n “ 09 0 C

?'l 0 0 09 ®

2 È

;u —

CO 0

1 £ ü E

1 ² ^ to

T- 09 OM C O 'Z

CN 0

O 09 T9 0

C/5 .E

+¦>

'cu

¦H

+¦>

1 ^£ > ©

£ ©

o *

SS S- o

o.

CM 3 —

1 | +- O "O qj £ ^

B t w ©

623.8331.474.2961.420.9961.366.150 1.397.080	550.484		846.596	- 9.520	- 7.500					200.675		- 43.574	co i	541.057		i o o o cd o	55.393
	237.830		811.3161.128.320	- 9.520	- 7.500					203.329		0D 09 0D OD CO i	09 09 i	907.457			09 CO 09 09 CO
	609.680		811.3161.128.320	- 9.521	- 7.500					231.829		09 CO CO i	09 09 i	536.755			- 26.009
	233.150		569.4331.241.146	- 9.521	- 7.500					181.361		- 62.081	09 09 i	351.2401.046.387			64.743
	- 54.400		569.4331.241.146							¹ 09 cd 0M		15.814	09 09 i	351.2401.046.387			- 19.597
												- 37.218	OM 'Ct i				34.574
										"Ct OD co 09		33.899	O' i		- 53.000		15.534
												0M O 'Cfr OM 1	O' 0D				23.940
										'5t		- 62.843 -	LO i				25.646
												- 49.960 -	LO i				2.983
												31.313 -	"sf i				33.171
												29.679					'Ct O OM cd 0M
							o o 0\i i			- 9.000		75.312	OM				- 29.648
	o o CM		O O CM							- 4.999		193.051	LO i				- 8.789 -
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte				0M 0D O od 09 i	o o o cd 09 i	o o o "sf i	o o OM 1	1.472.239	202.784	i CO 00 09 O	- 9.000	o	OM 'Ct i	5.062.259	- 53.000	Overboeking reservering Robuuste vaarwegen - 100.000	308.758
	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke	investeringsruimte	Aanvulling A1/A30 Barneveld	Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen	Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)	Dienstensteiger NST	Extrapolatie 2035	Extrapolatie van concessieontvangsten	Herschikking Investeringsruimte	HXII: Aanvullende budgetten OVS	Kasschuiven artikel 20	Loonbijstelling 2021	Overboeking art. 20 naar art. 11	Overboeking reservering bodemdaling	Overboeking reservering Robuuste vaarwegen - 100.000	Prijsbijstelling 2021

'st ro

846.596

-

8.500

C\i

200.675

128.383

I o CM CO

i £ 00

«o

C\i

'd-

'«t

¹1

1 cö co

C\i

CT>

¦st;

C\i

i CM CM LO

2029

co 00 cq

c\i

'«t

'sT

¦st;

C\i

co co

i ^ 00

csi

'St

¦st;

C\i

'«t

co co

'«t

'St

¦st;

C\i

'St

'sT

¦st;

C\i

'St

2025 :

'sf

'st'

¦st;

C\i

O-.

'sT

'sf

'sT

¦st;

C\i

'St

'«t

¦st;

'«t

'sT

r*.

C\i

¦st;

C\i

'«t

'sf

'sT

c\i

'sf

'sT

'«t

¦st;

r>-

Totaal mutatie

'sf

'sT

'«t

'sf

'sT

'St

C\i

'St

'«t

'sT

'd-

'St

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

"cc

TO CD

+¦>

c/>

+¦>

CS .£

g ®

~ S

“o

o o

§•8 2

¦S ® .i 2-® = (D ~

5 ï ï

° o ®

??ï ~ “ 0

co 0 .E

</>

Jsci 0

11 c 3

¦n « 05

0 C

n 0 0 05 ®

2 È

;u ” S 0

+¦>

1/5

‘0

+¦>

a £

s ï g«

o> ®

ö «3

s s

|° s

lil

^+J o aj

¦gat»

E r 0 ^ I s co 0 .E

«M _it-0 0 0 .tC ~2 0 0 "O

¦ö O

§ £ « 2 Jé! 0 1= 0

E ⁷³ 0 0

«- -Q CM 0

a s 2> ® ë £ 2 =

S §> o.-i g S S o

O 1

+¦>

1/5

(/>

+¦>

t- **

o .E " 0

0 W

g g

0 C

ö LO .-e

® ¦o £ «¦S'⁰

«!| ~ö 0 0 c .Q

0 IS 0

Kis

-E

C/7

‘©

C/7

-C

ö)

C/5

‘c

-C

_#0

C/7

¦0

lü

Jsi

C/7

ö -o

0 07

< > O E

CQ 0

. . 0

z= JS.C

X 0 x ¦>

C/7

-C

"c/7

-Q

C/7

’0

C/7

JS.C

C/7

-C

1— CC

C/7

^:0

-C

JS.C

-Q

'Ct CO O CM							co o CM 1
CO co o CM							CO in
CM CO o CM	o o o in co i						<T> cd 1
cö o CM							't m cd CM 1
O co o CM			07 CM in i				o r> c\i
co CM o CM							o o cd CM 1
co CM o CM						co	r> co co «o 1
CM o CM							in o in 't 1
co CM o CM							CM co «o c\i co 1
LO CM O CM						co 'sl- cd	m m «o co in l
'Ct CM O CM					o o LO i		s 1
CO CM O CM					O o LO i	LO o co	't o o- 1
CM CM O CM					O o LO i		r*. CM in 6
CM O CM		co 'St CO oö 1			LO O O oö i		m m CM 6 l		07 CM in i	CM '«t O CM i
!- Totaal mutatie	o o o in co i c O) c 0 0 0 0 > -Q c 0 0 ¦O ¦O E < cc O) c 0 1 § ® £ 5 §	co 'St CO oö 1	07 CM in i		LO o LO C\i i	00 00 cd	in 't in o CM 1		07 CM in i	CM '«t O CM i
20 Verkenningen, reserveringen en investe ringsruimte		£ G O 0 0 0 -Q > CJ O) c 0 > 0 0 0 cc O) c 0 O -Q 0 > O	tf 0 0 0 c o CM 0 O) c Iv 0 o -Q 0 > O	CM O CM O) c 15 0 !5 0 ol	5 CO c 0 E 0 0 Ol < 0 > 0 _l 0 O > 0 CO co 5 cc	0 0 "cö > c 0 O) 0 c 0 0 0 E o 33 0 co	CM CM o CM 0 +¦> o c c 0 c 0 o i 0 0 +¦> 0 +¦> G	0 +-¦ £ 'G 0 O) c CM 0 CM +- O 0 CM ® O) c c — LO ,ti o o 0 - 0 ^5X1 0 ¦O 0 p. 0 ° ® -g E 5 ® -u -t-¹ "G — Cc® o o ¦§ T3 0 0 C J* _Q 0 'ü 0 Kis	CO 5 cc >¦ o o 0 0 0 -Q > CJ	c 0 Ol c b '_0 0 'o 0Q 0 Ol c 0 > c o o Js.i \|2 X X

" S ö

¦S -S E $ ® 5

r*>

'fl ed

r*.

*fr

co in

co co

'-P

CO +¦’ £

CL 0 O. C G 0 0 G) 0 C ¦G 'C

"G 2

			o o o d CO	o o o o CO 1
			17.500	- 17.500 -
ooo'oe		OOO'OC	o o o o CO 1
17.500		17.500	- 17.500 -
			o	- 47.500
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	Mutaties Voorjaarsnota 2021	Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	Kasschuiven artikel 20	Overboeking art. 20 naar art. 11

£¦ ® 0 "G

"G 0

+-¦

'co

"-P

+¦>

20 Verkenningen, reserveringen en investe- Totaal ringsruimte mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit 0

O 0

¦o £ e ®

cc w ¦h> qj

0 ü-

sis

S c _0 0 Q. C CL 0 3 O) 0 C

5 0 0 >

0 0 0 0

¦o 2

O 0

¦o £ c 0 0 0 ¦H> 0

0 S

lis

0 -O. ® O. C ³

0 O)

0 .E

0 £

i ®

r, ui

¦G

¦H¹

+-¦

.E « c +-

s.i

CM T;

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	5	8	53	64		1
Programma Snelheidsaanpassing	2	3	55	55
Programma aansluitingen	15	14	129	129
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.477	1.477	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	46	44	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	1	2	320	320	2032-	2032-
					2036	2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	21	20	1.183	1.176	2026	2026 2
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	10	9	811	811	n.t.b.	n.t.b.
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	11	2	307	307	2017	2017
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	12	9	16	16	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	55	92	547	589	Regio	Regio 3
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14		0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	9	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth		15	60	60	Regio	Regio
A27 Houten-Hooipolder	20	29	1.843	1.843	2029-	2029-
					2031	2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	27	29	602	602	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	35	38	469	468	2023-	2023-
					2025	2025
N35 Combiplan Nijverdal	1	2	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	2	1	22	22	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	3	3	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	189	178	836	836	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220	2014	2014

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving		0	150	150
Meer veilig	40	41	112	119
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	474	531	12.662	12.713
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	76	92
Programma Realisatie	550	623
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	550	579
Overprogrammering (-)	0	- 44

Toelichting

1.

Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand 'vorig' betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.

2.

In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.

3.

De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compen-satiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen Projecten Nationaal	- 745	- 738	nvt	nvt
Beter Benutten	94	94	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma - weg	347	347	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	41	39	nvt	nvt	1
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	56	55	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen Projecten Noordwest-Nederland	163	163	nvt	nvt
A12/A27 Ring Utrecht	1.542	1.542	*	_*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032	2030- 2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	_*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere Projecten Zuidwest-Nederland	28	28	Regio	Regio
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	138	138	2028- 2029	2028- 2029
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	236	236	2029- 2031	2029- 2031
A4 Haaglanden - N14	692	692	2026- 2028	2026- 2028

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen - Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	_*
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	27	Regio	Regio	2
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	201	201	2030- 2032	2030- 2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2027- 2030
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie Projecten Oost-Nederland	0	0	nvt	nvt
A1/A30 Barneveld	84	84	*	_*
N35 Nijverdal - Wierden	120	120	Regio	Regio
N35 Raalte	13	13	2023- 2025	2023- 2025
N50 Kampen - Kampen Zuid	5	5	_*	_*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	31	31	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	30	30	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	_*	_*
Overige projecten en reserveringen	175	172

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken Programma DUMO Programma Fiets

Strategisch plan Verkeersveiligheid Afrondingen

Totaal programma planuitwerking en verkenning	5.486	5.515
Begroting (IF 12.03.02)	5.486	5.515

Toelichting

1.

De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing

(€ 1,6 miljoen).

2.

De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifiek e uitkering aan de gemeente Eindhoven.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	56	56	2.190	2.190	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	26	26	698	698	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	28	29	1.265	1.265	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	63	1.846	1.846	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	19	21	379	379	2019	2019
	Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-			2022,	35 975 A, nr. 2		67

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	79	63	1.181	1.178	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	17	365	365	2019	2019
Aflossing tunnels	48	48	959	959
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Maasvlakte - Vaanplein	84	100	2.288	2.288	2015	2015
A16 Rotterdam	119	130	1.712	1.788	2025	2025	1.
A24 Blankenburgverbinding Projecten Zuid-Nederland	50	51	1.975	1.975	2024	2024
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	140	140	196	194	n.t.b.	n.t.b.
A12 Ede - Grijsoord	11	10	182	182	2016	2016
N18 Varsseveld - Enschede	15	12	447	447	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	7	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	16	15	348	348	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)			505	505
Afrondingen	1	2		2
Totaal	777	789	16.976	17.049
Begroting (IF 12.04)	777	789
Afrondingen
Totaal
Begroting (IF 12.04)

Toelichting

1.

De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1				miljoen)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	2	1	17	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	14	18	711	711	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	3	2	20	20	divers	divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid	48	45	130	131	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	7	11	152	152	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid	0	0	27	27	2011/ 2018-	2011/ 2018-
emplacementen (UPGE)					2024	2024
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	0	42	42	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	24	46	240	240	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations		6	11	11	divers	divers
Toegankelijkheid stations	36	41	505	505	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	72	72	divers	divers
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	32	44	424	424	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	7	36	147	169	divers	divers 1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	1	5	21	21	divers	divers
Overwegenaanpak	29	34	889	889	divers	divers
Ontsnippering	3	3	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	4	3	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	22	19	382	382	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	3	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/	0	0	408	408	2016	2016
NSP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement	3	3	71	71	2023- 2025	2023- 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	4	8	612	612	2023- 2025	2023- 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	0	6	238	238	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	58	52	264	264	2017/2021	2017/2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	16	20	142	141	divers	divers
Afrondingen	- 2	1	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	313	411	5.659	5.680
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt	1	25	229	232
planuitwerkingsprojecten
Afrekening voorschotten	29	29	175	175
Programma Realisatie	343	465	6.063	6.087
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt	- 13	- 3	- 4	- 4
realisatieprojecten
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	330	462
Overprogrammering (-)	0	- 26

Toelichting

1.

De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.

Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1 + tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

Tabel 24 Realisatieprogramma	Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1				miljoen)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)		Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving		huidig	vorig	huidig vorig		huidig	vorig
ProRail Projecten Projecten Nationaal Kleine projecten goederenvervoer		0	0	0	0	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua		2	1	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde Projecten Zuidwest-Nederland		4	3	71	71	divers	divers
Calandbrug		1		163	163 2020/2025		2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn		0	1	23	23	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding		0	0	231	231	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)		6	8	137	138	divers	divers
Overige projecten Nazorg gereedgekomen projecten		0	0	8	7	divers	divers
Afrondingen		- 1
Totaal uitvoeringsprgramma		12	13	803	803
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		0	0	112	112
Afrekening voorschotten		1	1	18	18
Programma Realisatie		13	14	933	933
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma			- 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)		13	12	933	933

Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)			Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
Projectomschrijving			huidig	vorig	huidig		vorig
Projecten Nationaal Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)			10	10	divers		divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer			119	130	divers		divers	1
Kleine projecten Personenvervoer			13	13	divers		divers
Reizigersfonds			3	3	nvt		nvt
Regionale Knelpunten			12	32	divers		divers	2
Projecten Zuid-Nederland Maaslijn			45	45	2024		2024
Toekomstvast Spoor Zuid NL			101	101	divers		divers
Projecten Zuidwest-Nederland Projecten Oost-Nederland Quick scan decentraal spoor Gelderland			18	18	divers		divers

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland Multimodale knoop Schiphol	264	264	divers	divers
Overige projecten en reserveringen Studie en innovatiebudget	39	38
Totaal programma planuitwerking en verkenning	624	654
afrekening voorschotten	9	9
Begroting (IF 13.03.04)	624	654

Toelichting

1.

In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.

2.

Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021

€ 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer	11	12 divers divers

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's

Totaal programma planuitwerking en verkenning
afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 13.03.05)	12	13

Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contract-vormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding¹	205	192	3.705	3.689	2006 2006 2031
Rente- en belastingaanpassingen²	- 15	0	- 120	- 105
Totaal	190	192	3.585	3.584
Begroting (IF 13.04)	190	192	3.585	3.593

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

nvt

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	47	50
Begroting (IF 14.01.02)	47	50

Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	0	0	81	81 2020/2022 2020/2022
Utrecht, tram naar de Uithof Projecten Zuidwest-Nederland	32	32	113	113	2019 2019
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	6	217	217 divers	divers
Rotterdamsebaan	40	47	273	280 regio	regio	1
Afrondingen		1
Totaal	78	86	684	691
Begroting (IF 14.01.03)		86

Toelichting

1.

De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	589	589
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	0	0	0
Afrekening voorschotten			6	4
Begroting (IF 14.03) LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	0	0	669	665
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	-	-
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	101	101	2018	2018
Vaarwegen Walradarsystemen	1	0	27	26	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	13	24	25	36	2023	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	5	6	12	13	2022	2022

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes	1	1	10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	159	177	1.004	1.012	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland Maasroute modernisering fase 2	9	17	649	645	2024	2023	2
Wilhelminakanaal Tilburg	1	0	98	98	2019	2019
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	2	6	6	2023	2023
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	24	20	140	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2 Projecten Noord-Nederland	48	61	161	172	2023	2023	4
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	2	4	287	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten Kleine projecten / Afronding projecten Afrondingen	2		49	49
Programma Realisatie	265	312	3.127	3.144

Budget Realisatie (IF 15.03.01)	265	312	3.127	3.144

Toelichting

1.

Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.

2.

De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.

3.

De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.

4.

Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalri-sico's.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 36	- 28	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma Projecten Nationaal	14	14	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	23	20	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC Projecten Noordwest-Nederland	306	306	nvt	nvt

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025 - 2027	2025 - 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025 - 2027	2025 - 2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025 - 2027	2025 - 2027
Projecten Oost-Nederland Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026 - 2028	2026 - 2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023 - 2024	2023 - 2024
Projecten Noord-Nederland Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025 - 2028	2025 - 2028
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	234	237	2024 - 2028	2024 - 2028	1
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Noordwest-Nederland	883	878
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland Kreekraksluizen Projecten Oost-Nederland Verkenning IJssel fase 2 Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's Afrondingen	1	1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.790	1.793
Begroting (IF 15.03.02)	1.790	1.793

Toelichting

1.

Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling	Eind contract
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	15	400	400		2019
Zeetoegang IJmond	231	239	1103	1104		2022
Projecten Zuid-Nederland Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	18	23	155	155		2020
Keersluis Limmel	3	3	91	91		2018
Totaal	268	281	1.749	1.750
Begroting (IF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)
HSL-Zuid (1703)	Kasbudget 2021	Projectbudget	Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig
HSL-Zuid (IF 1703.01)	1 1	6.138 6.138	2009 2009

HSL-Zuid (1703)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 1703.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 1703.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	1	1	7.265	7.265

Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (1706) (Bedragen x € 1			miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Landaanwinning					2022	2022
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	4	101	101	nnb	nnb
Afrondingsverschillen			2	2
Programma	2	5	1.168	1.168
Begroting (IF 17.06)	2	5	1168	1168

Tabel 36 ERTMS (1707) (Bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (1707)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	88	112	2.401	2.426	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	2	2	96	96	divers	divers
afrondingen	- 1
Programma	89	144	2.497	2.479
Afrekening voorschotten	2	2	22	22
Begroting (IF 17.07)	91	146	2.519	2.499

Toelichting

1.

Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.

1 Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	6	7	87	87
Projectorganisatie en voorbereiding	42	27	287	287
Tunnel en A10	0	2	945	945
OVT incl. keerspoor	37	31	405	404
Afrondingen	1
Programma	86	67	1.724	1.723	2032- 2036

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2021	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig
Begroting (IF 17.08)	86 67	1.724 1.723

Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Kasbudget 2021 Projectbudget Indienststelling Toelichting

(17.10)

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	181	198	2.776	2.767
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	1	262	256	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	35	24	141	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	14	18	265	264	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	1	1	10	10	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	50	54	364	364	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	3	5	53	53	2021	2021
PHS Amsterdam	42	47	829	829	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	6	5	10	10	2027-2028	2027-2028
PHS maatregeken TEV	7	18	26	26	divers	divers
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	5	5	48	48	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	20	138	137
afrondingen	0	0	0	0

Planuitwerkingsfase 1.405 1.412

Corridor Alkmaar-Amsterdam Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/

Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven Corridor Den Haag- Rotterdam Corridor OV SAAL middellange termijn Routering goederenvervoer Zuid-Nederland Overige (planstudiekosten)

Afrondingen

Programma	181	198	4.181	4.179
Afrekening voorschotten	11	11	57	46
Begroting (IF 17.10)	192	209	4.238	4.225
Overprogrammering (-)		- 28

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe slissing
Projecten Noordwest-Nederland A9 Rottepolderplein	32	32	2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	172	172	nnb
OV en Wonen Utrecht	156	156	nnb
A27 Almere Haven	22	22	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Gorinchem	734	734	2021
Oeververbinding Rotterdam	205	205	Regio

Projecten Zuid-Nederland

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe slissing
A2 Deil-Den Bosch/Vught	850	854	2021	1
A58 Breda-Tilburg	56	56	2021
Spoorhub Den Bosch	67	67	nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	71	71	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	102	102	nnb
Totaal verkenningsprogramma	2.466	2.470
Begroting (IF 20.01)	2.466	2.470

Toelichting

1.

Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/ Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)
Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe slissing
Projecten Nationaal Kortetermijnaanpak files	1	6	nvt	1
Totaal korte termijn maatregelen	1	6
Begroting (IF 20.02)	1	6

Toelichting

1.

Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma	's (Bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget	Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig voorkeursbe slissing

Gebiedsprogramma's Projecten Noordwest-Nederland

152	152	nvt
1	6	nvt	1
7	7	nvt
1	1	nvt
104	104	nvt
74	82	nvt	2
13	10	nvt	3
512	512	nvt
195	202	nvt	4
35	35	nvt
291	291	nvt
		nvt
68	68	nvt
64	65	nvt
153	153	nvt

Gebiedsprogramma Amsterdam Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht Programma SBaB Projecten Zuidwest-Nederland

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

Reserveringen

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

Spoorgoederenvervoer

ERTMS

Slimme en duurzame mobiliteit Schone Lucht Akkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid Klimaatneutrale netwerken Pakket Zeeland Knooppuntontwikkeling OV Robuuste Hoofdvaarwegen

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe-
			slissing
Goederenvervoercorridors	81	81	nvt
Internationaal spoorvervoer	35	35	nvt
Meerkosten Covid			nvt
Reservering Stikstof	150	150	nvt
Overige reserveringen
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.936	1.954
Begroting (IF 20.03)	1.936	1.954

Toelichting

1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

2.

Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 A, nr. 2 78

original article: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastru...'

3. More information

35975 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2021 (Najaarsnota)

4. EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.

152	152	nvt
1	6	nvt	1
7	7	nvt
1	1	nvt
104	104	nvt
74	82	nvt	2
13	10	nvt	3
512	512	nvt
195	202	nvt	4
35	35	nvt
291	291	nvt
		nvt
68	68	nvt
64	65	nvt
153	153	nvt

152	152	nvt
1	6	nvt	1
7	7	nvt
1	1	nvt
104	104	nvt
74	82	nvt	2
13	10	nvt	3
512	512	nvt
195	202	nvt	4
35	35	nvt
291	291	nvt
		nvt
68	68	nvt
64	65	nvt
153	153	nvt

Contents

1.

Kerngegevens

2.

Text

3.

More information

4.

EU Monitor

152	152	nvt
1	6	nvt	1
7	7	nvt
1	1	nvt
104	104	nvt
74	82	nvt	2
13	10	nvt	3
512	512	nvt
195	202	nvt	4
35	35	nvt
291	291	nvt
		nvt
68	68	nvt
64	65	nvt
153	153	nvt