Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Main contents

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 450 III

Nr. 2

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL    2

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING    3

1    Leeswijzer    3

2    Beleidsartikelen    3

2.1    Eenheid van het algemeen regeringsbeleid    3

2.2    Kabinet van de Koning    5

2.3    Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-    en

Veiligheidsdiensten    6

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

• 2. 

  de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

• M. 

  Rutte

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

1    Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2    Beleidsartikelen

2.1  Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Toelichting

• 1. 

  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting van Algemene Zaken.

• 2. 

  Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

• 3. 

  Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

• 4. 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

• 5. 

  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

• 6. 

  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

7 Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.

• 8. 

  Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

Belangrijkste Suppletoire mutatie:

• 1. 

  Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

3.983

1    50

4.033

Toelichting

• 1. 

  Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Apparaatsuitgaven    35.427    0    35.427    5.205    40.632    5.811    1.304    1.603    3.406

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020 € 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget sructureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next.

Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ.

Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijskte uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2.2 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Toelichting

• 1. 

  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan het Kabinet van de Koning.

• 2. 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)

Ontwerp- Mutaties via    Vastge-    Mutaties 1e    Stand 1e    Mutatie    Mutatie    Mutatie    Mutatie begroting    NvW,    stelde    suppletoire    suppletoire    2021    2022    2023    2024

2020 (1) moties,    begroting    begroting    begroting

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2.3  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Toelichting

• 1. 

  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

• 2. 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

• 3. 

  Dit betreft een overboeking naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor een Bijzondere leerstoel Inlichtingen en Recht.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 450 III, nr. 2 7

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.