Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35450 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2020 (Voorjaarsnota) i.

Kerngegevens
Text
More information
EU Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date	28-04-2020
Publication date	29-04-2020
Nummer	KST935450A2
Reference	35450 A, nr. 2
External link	original article
Original document in PDF

2. Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 450 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 3

1 Leeswijzer 3

2 De Producten 5

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 5

3 De productartikelen 7

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet 7

3.2 Artikel 13 Spoorwegen 11

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur 15

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 16

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 20

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 23

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 25

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 26

4 Bijlagen 27

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage 28

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten 51

A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuurfonds en Waterstaat,

C.

van Nieuwenhuizen Wijbenga

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

-

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

-

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);

-

Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

-

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 2.2 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire (bedragen x € 1.000)			begroting)
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Saldo 2019	divers	253	253
2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht	12/19	- 143,1	- 143,1
3. Bijdragen derden	divers	72,1	72,1
4. Programma actualisaties	divers	- 238,1	- 238,1
5. Kasschuif generale beeld	12/13/15/17/19	- 166,4	- 166,4
6. Overboekingen HXII	divers	- 56,4	- 56,4
7. Overboekingen andere begrotingen	divers	1,9	1,9
Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2020		6.269,0	6.269,0

Toelichting

1.

Saldo 2019

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2.

DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht

In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.

3.

Bijdragen derden

In 2020 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd. Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan de Maaslijn (€ 26,4 miljoen) en een bijdrage aan het project A7 zuidelijke ringweg Groningen (€ 6,5 miljoen). Daarnaast wordt aan artikel 18 het afgeroomde eigen vermogen van RWS over 2019 toegevoegd (€ 25,9 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.

4.

Actualisatie ontvangsten

In 2020 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 238,1 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

5.

Kasschuif generale beeld

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

6.

Overboekingen HXII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Caribisch Nederland (€ 28 miljoen) en overboekingen voor de BDU in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, snelfietsroutes en beter benutten (€ 7,9 miljoen).

7.

Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (€ 6,1 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee en opdrachten energiebesparing (€ 7,6 miljoen).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire			begroting) (bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet	Ontwerp- Mutaties begroting via NvW 2020 (1) en amendementen (2)	Vast- Mutaties gestelde 1e supple-begroting toire 2020 begroting (3)=(1+2) (4)		Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	3.037.025	3.037.025	1.103.467	4.140.492	26.543	- 314.278	251.741	812.668
Uitgaven	2.762.695	2.762.695	- 181.963	2.580.732	- 393.286	- 248.607	- 113.524	- 110.070
waarvan juridisch verplicht				89%
12.01 Verkeersmanagement	3.811	3.811		3.811
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.811	3.811		3.811
12.02 Beheer onderhoud en vervanging	692.080	692.080	- 27.123	664.957	- 29.214	27.059	84.303	196.232
12.02.01 Beheer en onderhoud	501.379	501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	- 662	- 662
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	501.379	501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	- 662	- 662
12.02.04 Vervanging	190.701	190.701	- 76.325	114.376	- 77.843	3.241	84.965	196.894
12.03 Aanleg	905.318	905.318	- 245.343	659.975	- 397.051	- 253.265	- 135.180	- 235.054
12.03.01Realisatie	783.303	783.303	- 265.533	517.770	- 279.945	- 145.131	- 38.597	- 120.445
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.603	18.603		18.603	5.509
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	122.015	122.015	20.190	142.205	- 117.106	- 108.134	- 96.583	- 114.609
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	24.077	24.077	- 748	23.329
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	538.082	538.082	80.235	618.317	33.086	- 22.451	- 62.697	- 71.298
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	623.404	623.404	10.268	633.672	- 107	50	50	50
12.06.01Apparaatskosten RWS	498.433	498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	498.433	498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
12.06.02Overige netwerkgebonden kosten	124.971	124.971	8.161	133.132	- 650
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.371	116.371	8.161	124.532	- 650
12.07 Investeringsruimte	0	0		0
Ontvangsten	116.173	116.173	- 3.543	112.630	27.991	- 13.837	- 14.788	- 2.056
12.09 Ontvangsten	116.173	116.173	- 3.543	112.630	27.991	- 13.837	- 14.788	- 2.056
12.09.01 Ontvangsten	116.173	116.173	- 3.543	112.630	27.991	9.463	29.725	- 2.056
12.09.02 Tolopgave						- 23.300	- 44.513

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffende artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,1 miljard in 2020 komt met name door de ophoging van de voorziene DBFM-conversie A12 Ressen-Oudbroek (+

€ 1,5 miljard) en de technische verwerking van het positieve saldo over 2019 voor planuitwerking en verkenning (+ € 1,3 miljoen). In 2019 was € 1,3 miljard minder verplichtingenbudget benodigd voor de planuitwerking en verkenning. Dit komt voornamelijk vanwege het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (- € 892 miljoen) en de rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (- € 165 miljoen) als gevolg van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conform reguliere systematiek op het Infrastructuurfonds wordt het saldo uit 2019 toegevoegd aan het verplichtingenbudget in 2020. Daartegenover zijn de verplichtingen op het planuitwerking en verkenningen gelijkgesteld aan het verwachte kasritme in afwachting van realisa-tiebesluiten om op dat moment de verplichtingenruimte op te hogen (€ 1,9 miljard).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 27,1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo 2019 vervanging en renovatie

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wantijbrug. De Constructie van de Wantijbrug vereist een andere uitvoeringsmethode. Het werk lag daardoor eind 2019 stil en wordt begin 2020 weer gestart. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 92,5 miljoen. Middelen in 2020 worden hoofdzakelijk door vertragingen van de volgende projecten naar latere jaren verschoven:

-

Suurhoffbrug (- € 16 miljoen): In juni 2019 heeft de gunning plaatsgevonden. De termijnstaten zijn nog niet beschikbaar maar o.b.v. de inschrijving is een voorlopige (conservatieve) inschatting gemaakt.

-

N3 (- € 10,6 miljoen): Definitieve gunning en start project vinden in 2020 plaats. Dit is later dan eerder gepland waardoor een deel van de betalingen naar achteren schuift.

-

Brug de Noord (- € 9,2 miljoen): Het project bevindt zich nog in de planfase. De start van de uitvoering wordt in 2025 verwacht.

-

3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen): De voorbereidingsfase duurt langer door beperkte beschikbaarheid van kennis en ervaring. De start van de uitvoering wordt geschat in 2022 (aanbesteding moet nog plaatsvinden).

-

A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen): Naar verwachting start de uitvoering in 2023. Realisatiebesluit wordt naar verwachting in 2020 genomen.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

Daarnaast wordt het kasbudget in 2020 verhoogd door het versnellen van werkzaamheden voor beheer en onderhoud in 2020, 2021 en 2022 met respectievelijk € 49 miljoen, € 49 miljoen en € 24,5 miljoen (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Het accent wordt gelegd op de onderhoudswerkzaamheden die 'merkbaar en maakbaar' zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Voor een opsomming van de projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de genoemde Kamerbrief.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 245,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel aanleg.

Saldo 2019 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 39,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 39,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma planuitwerking en verkenning e verlaging van het kasbudget op artikelonderdeel 12.03 in 2020 komt onder andere door de actualisatie van de programma's planuitwerking en verkenningen (- € 119 miljoen) bij met name de volgende projecten:

-

InnovA58 (- € 82 miljoen): De realisatie van het project zal later plaatsvinden door de PAS-uitspraak van de Raad van Staten en autonome ontwikkelingen binnen het project. In de periode 2020-2022 wordt daarom in totaal € 300 miljoen naar achteren geschoven.

-

N33 Zuidbroek - Appingedam (- € 10 miljoen): In verband met een zorgvuldige afronding van het participatietraject verschuift de planning en het bijbehorende budget voor het project naar achteren.

-

A15 Papendrecht - Sliedrecht (- € 8,6 miljoen): Door de start van de realisatie van het project wordt budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

n 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht omgezet naar een DBFM constructie. Derhalve is het kasbudget op 12.03 verlaagd met € 175 miljoen in 2020.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 80,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS.

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verlaagd met € 0,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 in mindering gebracht op dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Conform de afspraken met het Ministerie van Financiën met betrekking tot het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht wordt het niet-DBFM deel van het aanleg-budget overgeheveld naar artikelonderdeel 12.04 (+ € 32,6 miljoen). Daarnaast is € 9,1 miljoen opgenomen voor de betaling van het DBFM-contract.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze betaling vindt in 2020 plaats en wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (+ € 35,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

et budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een tweetal mutaties.

Opdracht RWS voor Grond- Weg- en Waterbouw (GGW)

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) ad € 6,5 miljoen.

Opdracht RWS voor programma Vrachtwagenheffing it betreft de bijdrage aan RWS voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het programma Vrachtwagenheffing (+ € 2,2 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Ontwerp- Mutaties Vast- Mutaties begroting via NvW gestelde 1e supple- 2020 (1) en begroting toire amende- 2020 begroting menten (3)=(1+2) (4) (2)			Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	1.880.706	1.880.706	16.599	1.897.305	- 81.595	350.403	96.793	- 6.563
Uitgaven	2.078.808	2.078.808	- 80.200	1.998.608	- 84.644	- 184.895	4.539	133.907
waarvan juridisch verplicht				100%
13.02 Beheer onderhoud en vervanging	1.472.225	1.472.225	13.392	1.485.617	45.919	- 60.480	63.880	105.903
13.03 Aanleg	431.554	431.554	- 116.895	314.659	- 117.867	- 111.573	- 46.508	40.003
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	332.102	332.102	- 92.827	239.275	- 2.345	- 28.843	- 96.760	- 10.487
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	22.227	22.227	- 535	21.692	- 40.888	- 33.244	- 11.074	4.508
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	57408	57.408	- 18.652	38.756	- 47.745	- 37.330	30.772	6.171
13.03.05Verk. en planuitw. goederenvervoer	19.817	19.817	- 4.881	14.936	- 26.889	- 12.156	30.554	39.811
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039	165.039	23.303	188.342	- 2.706	- 2.852	- 2.843	- 2.009
13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990		9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990
13.08 Investeringsruimte	0	0		0
Ontvangsten	181.758	181.758	46.750	228.508	2.660			- 1.000
13.09 Ontvangsten	181.758	181.758	46.750	228.508	2.660			- 1.000

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen het artikel spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd waarmee de budgetten in het juiste ritme zijn gezet. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 16,6 miljoen in 2020 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+

€ 130,8 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 143,4 miljoen), overboekingen vanaf de investeringsruimte op artikel 20.05 (+ € 6,9 miljoen), bijdragen derden (€ 25,4 miljoen), en overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (€ 2,8 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2020 van € 13,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 11,8 miljoen) en een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+

€ 2,7 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 11,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 11,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het lager uitvallen van de subidievaststelling van 2018 (€ 7 miljoen euro) en doordat de compensatie btw gebruiksvergoeding van december 2019 naar verwachting in januari 2020 betaald wordt (€ 5,6 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 2,7 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2020 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2020.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 116,9 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 90,2 miljoen), verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+

€ 18,3 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (+

€ 3,2 miljoen) en bijdragen derden (+ € 25,4 miljoen).

Hiertegenover staan overboekingen naar de HXII-begroting van lenW (€ 2,1 miljoen) en een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 44,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 90,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 90,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk de programma's fietsparkeren (€ 24,1 miljoen), LVO (€ 14,7 miljoen) en behandelen en opstellen (€ 8,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2019 en de 2e suppletoire begroting 2019. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2020:

-

Spoorcapaciteit 2030 (+ € 15,6 miljoen): In 2019 is gestart met het beeld brengen van de benodigde aanvullende investeringen in de spoorcapaciteit tot 2030. In 2020 worden de eerste projecten opgestart en de uitgavenreeks is hierop aangepast.

-

Programma fietsparkeren (- € 36,8 miljoen): Het opstellen van de project-overeenkomst voor het project Den Haag heeft meer tijd gekost dan gepland. Daarnaast is vertraging opgetreden bij het project 'Zwolle stationsplein» als gevolg van onverwachte aanwezigheid van grindlagen in de bodem.Tenslotte heeft het project «Amersfoort stationsplein' vertraging opgelopen als gevolg van aanvullende wensen vanuit de gemeenteraad.

-

Nazorg lijnen en halten (- € 10 miljoen): De aard van de onder de post Nazorg vallende uitgaven (claims, juridische procedures, afwikkeling grondtransacties e.d.) laten zich moeilijk laten prognosticeren in de tijd waardoor de eerder geplande uitgavenstroom fluctueert.

-

Programma overwegen (- € 36,3 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.

-

Kleine stations (+ € 7 miljoen): Het is de verwachting dat in 2020 geld aan decentrale overheden ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van een tweetal stations.

-

Kleine projecten personenvervoer (- € 9,3 miljoen): Het deelproject Maastricht-Vise is vertraagd in verband met een nieuwe aanbesteding. Bij de planuitwerking van een deelproject op het traject Roosendaal-Belgische grens is gebleken dat hiermee geen verbetering van de spoor-veiligheid wordt gerealiseerd. De oorspronkelijke bestemming van het budget, voor NS indien kwaliteitsverbetering op deze verbinding gerealiseerd wordt, blijft hiermee gehandhaafd.

-

Kleine functiewijzigingen (- € 18,2 miljoen): De verschuiving in de kasstroom wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente Ede het bestemmingsplan voor de plaatsing van het onderstation in Lunteren heeft verworpen waardoor de realisatie van het onderstation minimaal een jaar vertraagd. Daarnaast zijn de kosten voor het project Watergraafsmeer naar beneden bijgesteld en heeft het bevoegd gezag vanwege geen toestemming verleend voor de bouw van de scope (tweede vide) van het project Amsterdam Zuid. Het project Pernis is gepauzeerd omdat de verlader die de vraag heeft ingediend, eerst zelf enkele maatregelen moet treffen voordat het ProRail-deel gerealiseerd kan worden.

-

Geluidssanering spoorwegen (- € 15,1 miljoen): Vanwege de budget-spanning is in 2018 gestart met een herziene planontwikkeling, gebaseerd op de nieuwe doelmatigheidscriteria. Realisatie van de sanering zal hierdoor grotendeels later plaatsvinden waardoor de uitgaven verschuiven naar latere jaren.

-

Decentraal spoor (- € 6,3 miljoen): De lagere uitgavenstroom wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het uitgavenbudget naar het ontvangstenartikel. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten qua kosten uiteindelijk lager is uitgevallen dan geraamd zijn ook de vooraf begrote bijdragen van derden neerwaarts bijgesteld.

-

Behandelen en opstellen (- € 17,6 miljoen): Eind 2019 heeft een herprio-ritering plaatsgevonden met betrekking tot de scope van het project.

De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Overboekingen investeringsruimte

Dit betreft een verhoging van € 3,2 miljoen als gevolg van een aantal overboekingen vanuit de investeringsruimte. Voornamelijk voor anti-terrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen), de intercity Dordrecht - Eindhoven (+ € 1,3 miljoen), de nachttrein Düsseldorf - Amsterdam (+ € 1,7 miljoen), Heerlen - Herzogenrath, Spoorboog Hoogeveen en Sporendriehoek Noord-Nederland (gezamenlijk + € 1,4 miljoen). Daar staat een overboeking van dit artikel naar de investeringsruimte tegenover als gevolg van meevallers op projecten zoals Zeeuwselijn en OV-terminal Utrecht (- € 5,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van € 25,4 miljoen als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (+ € 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project en vloeit een deel van de nazorgbudgetten na afronding van het project terug naar dit artikelonderdeel (+ € 2,2 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het budget om de ontvangst op regionale lijnen lager was dan begroot (- € 3,2 miljoen).

Overboekingen HXII

Dit betreft een verlaging van € 2,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan NS voor de intercity Eindhoven - Dordrecht (+

€ 1,4 miljoen) en een bijdrage aan Guisweg via de Brede Doeluitkering (+

€ 0,5 miljoen).

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 23,3 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 18,1 miljoen) en een schuif op het hoofdspoorwegennet (+ € 5,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 18,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 18,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen/PPS Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen geïntegreerde contractvormen/PPS en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen (€ 5,2 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2020 van € 46,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2019 (+ € 17 miljoen) en bijdragen derden (+ € 29,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 17 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 17 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt met € 29,9 miljoen verhoogd als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (€ 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project. Daarnaast is er sprake van een regionale bijdrage voor de intercity Dordrecht - Eindhoven (€ 3,4 miljoen).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur Ontwerp- Mutaties Vast- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW gestelde 1e supple- supple- 2021 2022 2023 2024

	2020 (1) en amendementen (2)	begroting 2020 (3)=(1+2)	toire begroting (4)	toire begroting (5)=(3+4)
Verplichtingen	48.264	48.264	- 402	47.862
Uitgaven	181.250	181.250	- 34.059	147.191	29.839	- 1.609	626	1.225
waarvan juridisch verplicht				87%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	150.935	150.935	- 33.760	117.175	30.722	- 1.609	626	1.225
14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok	1.606	1.606	2.104	3.710
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	149.329	149.329	- 35.864	113.465	30.722	- 1.609	626	1.225
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0		0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315	30.315	- 299	30.016	- 883
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	25.291	25.291	- 298	24.993	- 883
14.03.02RSP-ZZL: mob. Fondsen	0	0	- 1	- 1
14.03.03RSP-ZZL: REP	5.024	5.024		5.024
Ontvangsten			46	46
14.09 Ontvangsten			46	46

Toelichting

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actuali-saties nader toegelicht.

14.01 Grote regionaal, lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 29,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen: - Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Ontwerp- Mutaties begroting via NvW 2020 (1) en amendementen (2)	Vast- Mutaties gestelde 1e supple-begroting toire 2020 begroting (3)=(1+2) (4)		Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	973.825	973.825	178.929	1.152.754	31.560	13.365	39.710	34.226
Uitgaven	994.399	994.399	32.859	1.027.258	10.167	- 29.675	48.485	44.980
waarvan juridisch verplicht				100%
15.01 Verkeersmanagement	8.830	8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.830	8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
15.02 Beheer onderhoud en vervanging	398.074	398.074	- 821	397.253	54.351	- 16.683	20.432	40.826
15.02.01 Beheer en onderhoud	331.829	331.829	12.669	344.498	16.349	9.039	2.339	2.338
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	311.509	311.509	12.818	324.327	16.450	9.140	2.440	2.440
15.02.04 Vervanging	66.245	66.245	- 13.490	52.755	38.002	- 25.722	18.093	38.488
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0		0
15.03 Aanleg	171.166	171.166	53.731	224.897	- 41.439	15.013	32.146	6.653
15.03.01 Realisatieprogramma	171.166	171.166	4.625	175.791	- 86.555	1.159	15.416	8.319
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	0	0	49.106	49.106	45.116	13.854	16.730	- 1.666
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.348	1.348	- 94	1.254	- 389	- 182
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	75.293	75.293	- 19.001	56.292	- 1.195	- 26.565	- 2.003	- 209
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	341.036	341.036	- 3.050	337.986	- 3.050	- 2.440	- 2.440	- 2.440
15.06.01Apparaatskosten RWS	309.221	309.221	- 2.755	306.466	- 2.755	- 2.440	- 2.440	- 2.440
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	309.221	309.221	- 2.755	306.466	- 2.755	- 2.440	- 2.440	- 2.440
15.06.02Overige netwerkgebonden kosten	31.815	31.815	- 295	31.520	- 295
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.815	31.815	- 295	31.520	- 295
15.07 Investeringsruimte	0	0		0
Ontvangsten	154.888	154.888	- 19.414	135.474	1.119	- 1	- 70	- 266
15.09 Ontvangsten	154.888	154.888	- 19.414	135.474	1.119	- 1	- 70	- 266

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (€ 52 miljoen).

Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106).

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (Kamerstukken II, 2018-2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 20 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuit-werking en verkenning (- € 20 miljoen):

-

Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van

€ 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;

-

Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (€ 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

-

verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);

-

verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);

-

het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);

-

een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);

-

een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (€ 72,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuit-werking en verkenning (- € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

-

Maasroute fase 2 (- € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problema-tiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);

-

Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;

-

Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in

2019 naar 2024 geschoven.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overpro-grammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (- € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

-

Zeetoegang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit

2020 naar latere jaren geschoven;

-

Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoer-corridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercor-ridor.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire			begroting) (bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Ontwerp- Mutaties begroting via NvW 2020 (1) en amendementen (2)	Vast- Mutaties gestelde 1e supple-begroting toire 2020 begroting (3)=(1+2) (4)		Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	921.616	921.616	- 63.675	857.941	976.743	- 347.426	196.378	- 344.755
Uitgaven	451.893	451.893	- 137.736	314.157	- 173.150	- 111.279	- 210.131	- 232.904
waarvan juridisch verplicht				100%
17.02 Betuweroute	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	4.420	4.420	0	4.420	1.405
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	6.859	6.859	3.890	10.749	- 695	390	390	390
17.07 ERMTS	155.813	155.813	- 95.346	60.467	- 74.906	- 7.823	- 90.455	- 175.694
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS	151.456	151.456	- 94.329	57.127	- 74.906	- 7.823	- 90.455	- 175.694
17.07.02 Planuitwerkingsprogramma ERMTS	4.357	4.357	- 1.017	3.340
17.08 ZuidasDok	85.990	85.990	- 29.780	56.210
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	198.811	198.811	- 16.500	182.311	- 98.954	- 103.846	- 120.066	- 57.600
17.10.01 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	151.226	151.226	9.275	160.501	- 66.087	- 52.590	- 65.885	- 47.824
17.10.02 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking	47.585	47.585	- 25.775	21.810	- 32.867	- 51.256	- 54.181	- 9.776
Ontvangsten	46.141	46.141	- 11.739	34.402	- 11.253	27.619		130.570
17.09 Ontvangsten	46.141	46.141	- 11.739	34.402	- 11.253	27.619		130.570

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (€ 1.250,3 miljoen).

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 151,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).

Saldo 2019 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ZuidasDok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede bugettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.

Actualisatie programma PHS

Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.09 Ontvangsten

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Boxtel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten Ontwerp- Mutaties Vast- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW gestelde 1e supple- supple- 2021 2022 2023 2024

		2020 (1) en amendementen (2)	begroting 2020 (3)=(1+2)	toire begroting (4)	toire begroting (5)=(3+4)
Verplichtingen		2.422	2.422	42.684	45.106	- 1 - 2 - 1
Uitgaven		2.287	2.287	42.721	45.008
waarvan juridisch verplicht					0%
18.06	Externe veiligheid	2.287	2.287	3.357	5.644
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	0	0	39.364	39.364
18.11	Investeringsruimte	0	0		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0		0
18.13	Tol gefinancierde uitgaven
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0		0
18.16	Reservering Omgevingswet	0	0		0
Ontvangsten				74.526	74.526
18.09	Ontvangsten			25.945	25.945
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen			48.581	48.581

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen RWS 2019

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden.

Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst -deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroming van € 25,9 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.

18.09 Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art.19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Ontwerp- Mutaties Vast- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW gestelde 1e supple- supple- 2021 2022 2023 2024

2020 (1) en begroting toire toire amende- 2020 begroting begroting menten (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4)

_(2)_

Verplichtingen

Uitgaven waarvan juridisch verplicht

Ontvangsten	6.046.994	6.046.994	- 363.548	5.683.446	- 545.773	- 525.607	- 192.423	- 253.625
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.046.994	6.046.994	- 363.548	5.683.446	- 545.773	- 525.607	- 192.423	- 253.625

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire			begroting) (bedragen x € 1.000)
20 Verkenningen, reserveringen en investe ringsruimte	Ontwerp- Mutaties begroting via NvW 2020 (1) en amendementen (2)	Vast- Mutaties gestelde 1e supple-begroting toire 2020 begroting (3)=(1+2) (4)		Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	75.215	75.215	81.197	156.412	47.268	60.288	60.274	66.485
Uitgaven	74.622	74.622	81.456	156.078	55.818	64.239	62.724	66.485
waarvan juridisch verplicht				0%
20.01 Verkenningen	7.900	7.900	4.886	12.786			390	14.550
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0		0
20.03 Reserveringen	66.722	66.722	72.854	139.576	63.660	60.918	39.400	49.735
20.03.01 Gebiedsprogramma's	17722	17.722	18.778	36.500	7.200
20.03.02Overige reserveringen	49.000	49.000	54.076	103.076	56.460	60.918	39.400	49.735
20.04 Generieke investeringsruimte	0	0		0
20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0	0	3.716	3.716	- 7.842	3.321	22.934	2.200
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet	0	0	1.046	1.046	- 7.842	214	12.934	17.308
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen	0	0	2.670	2.670	0	3.107	10.000	- 15.108
20.05.03Investeringsruimte Hoofdvaarwegen	0	0		0
Ontvangsten					- 30.000			30.000
20.09 Ontvangsten					- 30.000			30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

2033

3.809

477.073

'St

C\i

-

2.604

474.469

100.417

77.000

158.509

3.809

477.073

'St

C\i

-

2.604

474.469

49.942

167513

3.809

477.073

'St

108.156

585.229

29.189

121.737

3.809

808.596

'St

188.191

190.795

617.801

590.706

110.941

2029

3.809

774.913

'St

188.190

190.794

584.119

62.359

97.953

-

31.841

3.809

763.464

'St

i o

¹ s

548.190

53.000

'St

251.252

3.801

483.202

'St

32.753

30.149

513.351

925.905

105.056

3.801

529.491

50.619

49.957

579.448

892.278

ZKZ\LZ

2025

3.801

604.455

154.039

153.377

757.832

905.3181.226.1551.054.121 1.464.8641.672.7941.512.254

-

43.865

2.256

i 'tf 09

'St

3.803

co co

196.894

196.232

797.032

i [¦" 03

1.071

-

151.141

3.804

702.519

84.965

84.303

786.822

154.024

'St

-

52.848

3.805

710.491

27.721

27.059

737.550

156.020

'St

3.808

820.509

791.295

175.381

-

20.096

3.811

080369

-

39.817

'sl-

12.452

-

27.123

664.957

i o co r».

'St

1.275

7.368

161.515

Totaal mutatie

-

21.869

'St

12.452

-

9.175

53.000

'St

C\i

843.645

1.275

8.133

2.471

77.000

-

31.841

2 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

A9 Badhoevedorp Holendrecht

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

Korte termijn maatregelenpakket A15

Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

100 km/h-maatregel

A4 Burgerveen N14

A4 ringvaart Aquaduct

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

A9 Badhoevedorp Holendrecht

Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH )

Audit instandhoudingskosten

Bebording van 130 naar 100

Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken

Bijdragen derden Hoofdwegennet

Budget Beter Benutten HVWN terug naar oorspronkelijke budget

Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe

'¹

'St

r--

'St

r--

C\i

'St

r--

XXX

Ê?o

.= CN

2 6

0)

CM

o °

li U) CG

5t ®

ö)-C 03

X >

CL > ⁰ = = !n

ëé

'St

r--

¦si-

'St

				11.986	15.679			192.094
	O O o C\i		o o CM i				2.640
CM 'sl- CM		750	100		- 2.198	39.592	066'L
i					- 2.198	39.592	066'L
CM 'St CM	o o o C\i	750	100	11.986	13.481	39.592	o 00 CD 'sf	192.094
i	o o o C\i		i	11.986	13.481	39.592	o 00 CD 'sf	192.094
Korte termijn maatregelenpakket A15	Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp	Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr	Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken	Overdracht project N65 Vught-Haaren	Programma Vrachtwagenheffing	Saldo 2019 Aanleg	Voorzetting programma DUMO 2020-2022	Vrijval budget NSL

iss

CL —

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS 538.082 434.962 471.795 758.774 647.553 555.673 471.760 445.446 446.808 431.380 281.407 430.150 414.889 305.891

A9 Badhoevedorp Holendrecht 778.825 41.647 29.106 26.904 24.626 22.940 20.051 18.133 179.264 72.136 71.068 70.017 68.982 67.492 66.459

Bijdragen derden Hoofdwegennet 5.232 5.091 141

-

86.839

285.511

539.567

539.617

ï.580.732 2.718.668 2.578.4853.392.891 3.365.138 3.180.868 2.754.301 2.242.914 1.961.269 1.789.739 2.404.703 1.724.006 1.805.734 1.543.007

49.458

63.670

rs co

cd co

CT>

r*.

'5t

'St

2029

'«t

«O

r*.

co co

r''

co co

'sT

'St

csi

2025

'sT

csi

cd co

'U'

'«t

co co

'St

c\i

co cd

co co

cd co

co cd

cd co

co co

csi

co cd

co co

'st;

csi

Totaal mutatie

'sT

r*.

co co

csi

r*.

12 Hoofdwegennet

-Q

.©

C/9

"©

’©

C/9

.09

^:0

+¦>

(/>

c/>

.©

+¦>

CM ®

O £

CM ö)

+- ©

| : E

®S

o S % w

— CM Ü.

CL «- 0. CL — > 3 © C (/> © © © E E ?®o ® c £ © o o T9 ¦qj 2 C t

+- t: o CO © o

"©

¦ö

— 2 5 S

t¹

CM (/) O O CM

09 C C ©

V ¦a

| § © 0) ¦2 o»

Q. ^ © ©

c © O 2

¦g

Js4

C/9

•t 09 O .C

x: © O Q. 2 C/9

o-|

N c

LU ©

'©

-C

Q-

"Ö9

Js4

C/9

Ö9

C/5

¦O

C/9

£ i—

Ö9

C/ï

Ö9

-C

+¦>

(/>

+¦>

¦G

o -Q

CM ®

O ö>

+- © IS

o co % ° o.™

CL —

3 ©

(/) ©

to ®

Jë3

C/3 © X

¦©

¦G

°> $ v £ 2 =

fg,

¦£¦£

I a S o

c > O =

+¦>

'+¦>

4->

+¦>

E '3 0 ®

CM °»

0 .E ïï ©

S s

ö rs

¦H> O

Q.

_ 3 © (/) © © E

to ®

"O m C ^ © = +- t.

co ©

c © > § si

=

g ö 2 © 0

+¦>

"G +-C ©

ts i

C O) © ©

09 ^

5| I N

^ s

¦©

¦g

¦G

09 2 © ®

¦s ®

P- G9 © ^ g g

¦!-> +J

c c O O

¦g

C/9

"cü

’©

CO X

C/9

Totaal

12 Hoofdwegennet mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Stand eerste suppletoire wet 2020

artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 112.630 143.989 38.877 51.663 121.025 53.728 48.147 44.513 54.713 44.513 44.513 44.515 44.513 113.128

	49.458	113.128

	40.370	44.513

	44.515	44.515

	44.513	44.513

	44.513	44.513

	49.213	54.713

	45.013	44.513

	45.707	48.147

	54.255	53.728

	123.081	121.025

	66.451	51.663

	52.714	38.877

	115.998	143.989

	1 116.173	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet 112.630

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

Artikel 13 Spoorwegen

'St

oo co

1.472.225 1.405.086 1.311.026 1.267.232 1.263.417 1.269.121 1.280.169 1.299.920 1.296.218 1.339.479 1.343.394 1.501.972 1.542.963 1.735.957 1.735.957

41.273

066'6

51.263 9.990

r*.

CT>

89.953

15.145

-

42.740

066'6

-

32.750

<J>

co cd

6.129

cö

-

119.119

066'6

109.129

7.130

119.203

49.139

066'6

59.129

31.177

-

52.901

194.896

-

107.876

066'6

-

97.886

83.139

23.474

-

12.265

066'6

-

2.275

163.950

101.294

51.373

066'6

61.363

184.509

i O OO

co cd

"sf

28.479

066'6

38.549

OOL'LLZ

cö

'St

9.638

066'6

19.528

co co

144.250

-

112.390

'St

88.137

066'6

105.903

299.208

1.377

113.556

54.240

066'6

63.880

398.896

18.963

1.377

1.675

066'6

511.367

62.439

1.377

202.339

1.675

27.379

8.650

066'6

45.919

451.417

1.377

'St

1.675

'St

2.712

12.646

13.392

431.554

2.163

3.522

18.336

"sf

251.559

1.675

Totaal mutatie

'St

8.650

129.870

12.646

2.163

3.522

21.563

5.445

"sf"

cö

Spoorwegen

13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

Audit Instandhoudingskosten

Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

HXII: Beheer, onderhoud en vervanging

Indexatieverschil 2019

Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging

Saldo 2019 Spoorwegen

Saldo 2018 Spoorwegen

Transitiekosten omvorming ProRail

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

Afrekening voorschotten ProRail

Anti-terrorrisme maatregelen

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

Correctie artikel 20

Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven

HXII: Brede doeluitkering vervoerregi Amsterdam t.b.v. Guisweg

HXII: Toegankelijkheid stationsomgeving

Interne ICT dienstverlening

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

Klimaatakkoord fietsparkeren

Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam

"53

"¦)—*¹

BO MIRT 2019

9.990

-

9.990

'St

oo co

<J>

'St

cö

"sT

'St

c\i

oö

co cd

r*.

co co

co oo

r*.

c\i

co co

co cd

co co

oi co

r*.

CT>

c\i

'St

co co

'«t

c\i

CT>

cd co

co oi

C\i

cd co

'«t

co co

cd co

r>-

c\i

'sl-

'St

I LO

co cd

co co

0C)

co cd

cd co

Totaal mutatie

'St

C\i

i o

13 Spoorwegen

-C

Q-

175

C/5

-C

¦O

co c C 0

'v 01

0 s o 5 ¦E o 0 o

> Q. O 05

'l5

'o.

-Q

'cu

’01

C/5

"cü

0 _c JJ O) E |

° o 2 o 0 CL C/5 C/5

lol

-Q

+¦>

+* O) CD ©

« s £ < '5 co

s s

o. ”

O.

_ 3 © CA ©

"O qj

c J* 0 +-

CO 0

¦0

+¦> c '© o O

o * °9W

»S2|

+3 © c o © ©

o> "E E

H ë

t * E

=

t § O 0 o

"cü

0 _c 0 0 0)

0 0

0 ^ 01 O -0 O 0 CL

CÜ co

C/5

+¦>

¦0

S ©

O £

CM öl +- ©

£<S

ö S

SS£

O.*- 0. a. _ >

3 ® = « O O

o "H £ «5 ® o ® c 5

+- t: o CO 0 o

+¦>

o CC

o»J2 c _

'¦p © o ©

BÏ © ©

¦Ö -0

Q.

C ö)

O 0 0

0 01 -Q c

0 ? 0 £

^c > b g

1 ? 3 ® 0 "O 0

0 O O _C

¦e £

0 T3

O §

+¦>

4->

o c

CM 53

0 ©

5 c

£ [T

B 5 © ¦ O.S2

o. _

0 ©

¦0 qi ©

c is 2

0 ¦ r; O ¦H L 0

CO 0 0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08

Investeringsruimte 0000000000000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Totaal

13 Spoorwegen mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.08

Investeringsruimte 0000000000000

LT)

II)

co co

co ld

LT)

LT)

LT)

co cd

LT)

co cd

LT)

co cd

LT)

LT)

LT)

co co

csi

C\i

co co

LT)

C\i

'Lt

C\l

?8 « " ¦K O) w _c

c '4=

® o

03 O) O) ® .¦£ -Q

3 & — 0 0 > ® > +¦>

O ^c F O

+¦>

o O

°§

c>J2 c _ 'P 0

O 0

O'S 0 ® -D -G Q. C

0 —

§ 5 +¦>

=

t O ®

C\i

cö

Dsci

"cö

0 c 0 © O)

0 0 0 Ë

O)

o

TJ O O O.

co w

'Lt

'sf cd

¦g

0 C 1G ® 0 > .ti O O -c a? x .=

LU LU

C\l

+¦>

*¦>

O O

8 I

^s E

£ O

'Ö <T)

a. ”

Q.

_ G 0 0 0

0 "S 0 ®

® c 0 o

"O qj

c ^ 0 = +-

C/) 0

o o. ¦G cn

cs o i-> CM 0 O

O O)

0 .= G) +-

c 2

5 o £ ® C -Q

o & — 0 0 > 0 > O ^c

F o

0 ® +S G) 0 0 0 ^

® O ¦G O C CL

^ W

0 o

c a

2 S

O) ®

S S S £

ës — ®

F 0

C 0 O 0 0 5

0 O

® §_ ® w

c °

0 CM

&

* o £ +¦>

'¦S ⁰

—) +¦> _ ®

.O 3 1— 0

175

co co

'ö)

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

ö) Z.

C ^

+3 0 c o ® 0)

S 8 -c t o;»

CU Q.

a cd

m ⁰³ CU ^

0 _0 cu "rö

— yj > ^+J=* o

m k-

.± O

O T-

O. _

0 O O-"ö 'Ö5 0 = £ 0 5 t -g w 0 .2

|! S

ii* s

t o

O. _

0 n c ® o 0 T3 © W c j* ^ « s 5

¦H L O C/) 0 u_

46.701				46.701
00 co	co 0D 0D i		co co co l
30.315	458	159	299	30.016
30.315	i		l	30.016
	- 1.341	159
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek	Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

.ti -Q ^

D &.E

-= ® © CU > _ 0 > 0 ¦t-¹ j*

-

2.624

-

2.624

csi

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Afrekening voorschotten ProRail

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

8.830

223.515

'«t

'St

2.440

225.955

25.909

'St

49.585

8.830

259.932

'«t

'St

-

30.524

231.848

25.827

30.524

8.830

212.807

'«t

'St

212.692

41.257

8.830

318.856

'«t

'St

-

68.678

250.178

236.103

co co

'St

8.830

302.649

'«t

'St

cd co

-

63.607

239.042

211.557

61.486

27.768

52.236 -

8.830

324.551

'«t

'St

-

73.479

-

71.039

253.512

79.126

27.395

8.830

233.679

'«t

'St

21.906

24.346

258.025

60.272

-

25.515

27.395

8.830

273.913

'«t

'St

77.098

79.588

353.501

205.309

-

73.812

26.981

8.830

286.329

'«t

'St

79.219

82.769

369.098

84.601

-

2.256

'St

26.609

8.830

8.980

324.692

'«t

'St

37.716

365.518

220.938

30.392

'St

8.830

9.180

315.081

'«t

'St

17.942

20.432

335.513

219.733

8.830

9.830

326.637

'«t

'St

-

19.873

-

16.683

309.954

307.175

45.387

15.343

8.830

10.330

311.437

3.050

49.901

'St

54.351

365.788

co co

-

49.587

12.912

8.830

C\i

10.830

398.074

3.050

18.547

397.253

171.166

"sf

24.733

'St

660’S

Totaal mutatie

35.380

-

2.932

18.547

'St

'«t

222.576

5 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01

Verkeersmanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01

Verkeersmanagement

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding -

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15 Hoofdvaarwegennet

Programma Beter Bediend

Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

Beter Benutten

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

'¹

'St

¦a

'St

C/3

J/3

03 03

i--

<T3

'St

i--

r-.

i--

'St

"st O 03 LD

'Ö

¦a

-Q

¦a

'St-

'si-

+-¦

c/>

+¦>

'si-

Q. _

0 o

"O m E J* 0 ¦= +-

C/) 0

¦Ö

'St

0 0 0

m o 0^-i

0 +¦’ o E W 0 0

c/>

+¦>

¦Ö

r*.

d 2

CM G) •H 0

£<S

CO Ü *-

+- t; o c/) 0 o

c _ P 0 O 0

o» "2 0 0 -D TO a. e 0 — +¦>

=

r

o 0

c —

.2 N

a.” c a_ ®

3 0^

I.U

+¦> t. , (/) 0 ,

03 0

r- +¦*

J2 "O G

a.

c

0 o ®

5 ffl «

5 “ CD E t >

0 5 =

a. _

"O 0

E J*

0 -J3

C/) 0 .

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020

Hoofdvaarwegennet 994.3991.255.031 1.108.668 942.466 926.970 738.189 849.367 663.251 775.609 885.116 925.692 641.728 655.829 613.247

Totaal

15 Hoofdvaarwegennet mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020

Hoofdvaarwegennet 1.027.258 1.265.1981.078.993 990.951 971.950 947.517 960.127 818.242 782.946 757.555 741.593 665.009 645.301 636.471

	50	1.041		1.091	1.091		1.091
3.404	1.110	916		194	3.598	3.404	3.598
3.404	1.110	i			3.598	3.404	3.598
9.186	670	936		266	8.920	9.186	8.920
9.186		i		l	8.920	9.186	8.920
240	50	o CM i		- 70	170	240	170
20.711	50	LO		l	20.710	20.711	20.710
20.711					20.710	20.711	20.710
89.065	500	619		1.119	90.184	89.065	90.184
154.888	555	CO CO co	CM CO CO d CM i	- 19.414	135.474	154.888	135.474
	2.985	o	CM CO CO o CM i
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

O CO

-D -ö CL C 0 —

5 5 ._ = t O cc

O O 2 £ (0 0 C/5 >

O. _

"G m C J* 03 ¦= +-

C/5 03

49.585

49.585

650

650

44.435

137.904

650

650

206.956

650

650

159.976

61.480

650

650

81.043

82.490

52.886

-

52.236

-

52.236

650

258.500

-

57.818

260

390

390

650

338.421

129.783

260

390

390

650

62.762

260

390

390

650

165.283

113.954

260

390

390

650

318.753

175.219

-

475

260

390

390

650

223.051

-

89.980

-

475

260

390

390

650

158.581

-

7.348

-

475

1.711

1.405

1.405

3.116

1.146

-

695

-

695

451

133.793

-

63.910

-

475

-

1.405

1.405

6S8'9

-

1.594

5.484

3.890

10.749

155.813

151.488

'St

-

475

1.405

5.484

'St

-

2.375

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Saldo 2019 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

HXII: RVO

HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS

'St

<7>

r*.

a. —

~G m C J* 03 ¦= +-

C/) 03

CM j* O O CM q

® CO

5 S

0 D ± N

2 co •t!

O CD

«¦S

C/) 03

Ui'r- O C _ Q. +- 0 (/) O 0 +*

+¦> . _ o C t O Orel

g g

0 re

-a c

=3 0

-C ^

-£ o 0 ^ I s,

.0 ‘o

a.

— U) -o

0Ö

'St

i--

oo ai

i--

co co

L.

§ 0 £

.E £

0)

03 0 >-+3 0

re 0 0

re |

CT>

LD OO O

=

05

X x X X

— r> ° a. t- o a. _ 9-D 0 co

*= “ o 5 t o CO re X

Ö) 0 0 .ti -Q 'T7

D £¦ 2

re > 0 > +¦> 7Z

—v U

—J +¦>

Ontwerpbegroting 2020

artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 46.141 75.445 43.616 57.494 44.358 74.453 16.151 18.110 7.877 65.430

Budgettaire actualisaties binnen

Megaprojecten Verkeer en Vervoer 0 - 167.190 - 732 27.619 130.570 8.986 747

'St

'o'

i--

r*.

LD LD

CD CD

CD ID

r- CO

CD CM

‘o

C/5

I—

-Q

C/3

"co

1 „•

C/3 o' CD Q. ® cc

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

|2 E

o —

CM 0 O >

ë £

_o 0

1 c 0

0 o

— yj

5 'O

B| 5 5

"O m C J* +-

C/) 0

® > ¦Q o

O. ^

0 0

C 0

O 2

c £ 8

üï?

C/) 0 JÉ

¦B E P '5

£ « ¦P 0

c > O =

I.V

C/) 0

O. _

0 ® ö)

•

? S

0 O > "G 0 ® <= * > Jt :

C/) 0 0

|'i £ ⁰³O CC

"O m C J* « +=

t «3 0 Ü

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16

Reservering Omgevingswet 0 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2020 0

Totaal

18 Overige uitgaven en ontvangsten mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering

Omgevingswet 0 0 0

CD O

5 2

D CD — o

CC 'C

p- Ui CD

s s *¦> +¦> c c O O

C/) CC

CM O

¦o ® ë

c o

X ^ CD CO CC

'St

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

'¹

"-I—'¹ s—

-Q

05 £

e o)

¦£3 0 O -Q

05 = 0 ^ -Q > Q. 0

k- +¦> 0 0 0

=

s

O F-

«O

¦E _

CU 0

h»

'St

^,u-

'st;

129.803

'St

'U'

co co

143.139

'St

'sl-

'St

'«t

'St

'si'

'St

A9 Badhoevedorp Holendrecht

Js4

-0

¦0

£ =*

ro ^

0 c = 0 © 05

3 c o += TO o

2 05 — 0 0 _Q

0 © 05 0

?? CO 0

-Q

_Q.

0 "o '0 CU

s 1

0 0 Q X

-0

Js4

'05

¦ti 05

0 c

o-|

N c LU 0

0 T2 05 c

| i

0 T2

v ©

N -g

LU 0

-0

¦0

!s 0 £ 0

0 0

•- E

0 © > -o

c ©

0 0 < E⁵• • 0

X CL X 02

Js4

*05

_#0

¦o

*05

Js4

-C

CD c 0

Js4

1— CC

'ö

Js4

_#0

Js4

‘c

rag .E CN 2 6 0 CN

0 S

"2 05

O c

> 0 05 -0

C C ^ 0 05 1- 0

-C

— 0

X E x >

'St

-Q

¦a

X £ X 05

ËÉ

'St

i--

XXX

i--

'St

i--

oo 00 1		o
168.035		09 CD i
114.225		00 LD CM i
'St 03 00 'St		00 LD CM i
CM CD CM CM		00 LD CM i
- 87.224		00 LD CM i
101.156		00 LD CM i
227.376 1.001.459		00 LD CM i
227.376 1.001.459		00 LD CM i
189.100		00 LD CM i
00 cd 'St	o o o LD CM	00 LD CM
00 cd 'St	o o o LD CM	i
424.957	O O O LD CM	00 LD CM
424.957	O O O LD CM	i
433.383	O O o LD CM	00 LD CM
433.383	O O o LD CM	i
"St cd CD		00 LD CM i
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld 13.778	O O o LD	03 LD 09 i
		PF: Electrificatie traject Limburg Aken
	Klimaatakkoord	PF: Electrificatie traject Limburg Aken

05»

a»

'sl;

'st er»

ff>

ff)

CT>

ff)

CT>

+¦>

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk 6.046.9946.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.8566.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486 5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet

2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk 5.683.4465.920.984 5.891.7666.716.900 6.587.231 6.501.088 6.700.767 5.953.085 5.646.588 5.622.326 5.966.617 5.968.855 6.025.396 5.741.173

Artikel 20 Verkeninngen, reserveringen en investeringsruimte

|2 E

125.986	o 'St i		o o o LD		73.860	199.846
o o o 6 CM	- 69.000		o o o LO		o o o <d	o o o <d CM
212.829	006'9				0069	219.729
209.750	27.600				27.600	237.350
171.022	o o ö C\l				20.700	191.722
71.000	14.550				14.550	85.550
29.110	390				390	29.500
o						o
6.705						6.705
7.900		- 750		5.636	4.886	12.786
	o	- 750	150.000	5.636	154.886
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte	Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr	MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht	Sadlo 2019 Verkenningen	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

10.394		10.394
10.394		10.394
o		o
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0	o	o
	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

116.500

150.000

116.500

150.000

116.500

i o o o ö o

116.500

186.500

116.500

'St

16.500

OOO’OS

16.500

OOO’OS

16.500

OOO’OS

16.500

OOO’OS

47.900

ooo’6g

C\i

66.400

58.200

'St

'sT

66.722

'St

'«t

có

'«t

17.000

500.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

BDU Slimme Duurzame Mobiliteit

:

Caribisch Nederland ( 2020 - 2023 )

:

CID Binckhorst

Dekking RVO2020

:

Inhuur programmas DGMo 2020-2022

:

ITS programma 2020-2022

Schone Lucht Akkoord

Subsidie BioLNG tranche1

Voorzetting programma Fiets 2020-2022

Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)

Ophoging reservering Duurzame mobiliteit

Reservering SPV

Reservering subsidie BioLNG

Saldo 2019 Reserveringen

		o	116.500	O) 00 r> o LD	150.000	- 149.667	O) 00 r> ID 00
oo 00 o CM		o
			o o LD cd	co co cd a> LD r> co LD co co co LD CM r> co	i o o o o LD	i o o> o>	co co cd r> co LD co co LD CM r> co
CM oo o CM		o
			o o LD cd		i o o o o o CM	¹ 3 r> cd o>
oo o CM		o
			o o LD cd
o 00 o CM
		o o o co 00	o o LD CT> CM	o			o
2029				o			o
		o o 6	O O co cd LD
co CM o CM				o			o
		o o o 6 LD	o o LD cd co
CM o CM				o			o
		o o o 6 LD	o o LD cd co
co CM o CM				o			o
		o o o 6 LD	o o LD cd co
2025				o			o
		LD 00 r> co 't	LD 00 CM cd co
'St CM O CM				o			o
		o o co 00	o o co
OO CM O CM				o			o
		co o 6 «o	co CT> CM o
CM CM O CM	o 'St CD C\i i			o			o
		o CD co 00 co	o co o 6 00
CM O CM				o			o
	O CO co i	't LD CO csi r>	co r> LD a> 00
Totaal mutatie 2020					i o o o o o LD	i o o o 6 o LD
	o 00 CD '«t i	r> co co co o LD

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	CM CM O CM Ó CM O CM O D Q 03 E E E oo o Q. OO c 'ti ao N o 5	O CM O CM CC +¦> o c (A CS cc o 5 CA 0 +¦> CS +¦> o s	c CD o ö) CM C O ‘E CM 0 +- £ > <A £ tr 'ö oo +¦> o ¦2 ° o. CM O. _ 3 0 CA CD 0) "E w ® ® c CD o "O CD c J* CC \= +- C/) cc	o 6 CM "55 CD ¦ö CD ¦ö c o a » ï ^£ o 5 CM <A O G) CM C g ® S- +¦> E (A o ® O) C (D — J2 ® Q. » ï s ® +¦> — C 0 O O	> CL co ö) c 0 0 CA 0 cc	o CM o CM 0 +¦> o c CA 0 0 o 5 (A 0 ¦H 0 +¦> 3 s	o CM 0 o CM 0 0 0 ⁵ s £ o o S % 2 O- — c 3 0 C (A ® 3 s? & fe ? -i ® o ® ¦= ffi » 5 ¦£ ® 0 J_. > ¦Hts w 0 .E

r-.

'St

i--

r--

'St

C\i

r--

co co

¹ £ oö

i--

r-.

C\i

'sf co

'St

o o CJ O

- 8.650	o o o LD CD i	O O O LD i O O o LD i
- 8.650		O O O LD i O O o LD i
- 8.650	O O o LD CD i	O o o r< i o o o r< i
Dekking indexatieverschil 2019
Dekking indexatieverschil 2019	Dekking VIA15	Duurzame mobiliteit

-

131.226

68.173

co co

I LO CO «O

co iq

co co

CT>

II)

cd co

2029

'sf

C\i

«O

cd co

CT>

2025

C\i

'sf

I LO CO CT>

CT>

'sf

co co

co cd

'sf

C\i

'«t

C\i

Totaal mutatie

'St

'sf

C\i

i o o o ö

'«t

oö

C\i

'sf

C\i

1 LO

co co

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

-94

_#0

5 £

£ o

0 0

gê •- 2 -q 0

> T3 c ®

0 o <

A_* 0

X Q. X C/5

¦O

_cg

~ö

-0

-Q

c/5

c 0 ~ 0 -Q 05

5 |

X 5 X C/5

ü_

dÖ

-94

ö)

17)

¦O

’0

-94

f—

C/5

-0

C/5

-Q

'o¹

¦0

CD z

'c/5

C/5

¦0

-Q

C/5

01 ^ 0 '0

CM .10 O 0

1 0 <8 E

c/5

C/5

*!?

-Q

-94

c/5

-Q

-0

+¦>

¦H

+¦>

0 £

CM ?

ïï 0

0 to

S s

0 C

'ö LO .-e

3 So

® ¦ö £ ts ® -U Sc® ® 0 ¦§ ¦0 0 0 c .Q

0 '0 0 L o

(f) 0 °

•*->

£¦ 0

I 1

1 £

1 8 S

C £ £

ï c E re ® « G) 05 G)

,t c c

=

1 'S

re I re

ÉS!

'ö

¦!-> E

0 0

0 -

o.

0

5 0»

V)

_c

0 '0

S2 >

® 0

0 0 -0 0 c

I ® ®

c i¹.! > 'E E 0 0 0 0) 0 05 ,t ^ c

5 ¦> j§

0 V)

0 S 0 00? F CM .E

¦0

05 ^

0 ® ¦s ®

p- 05 0 ^

g g ¦!->

0 0 0 0

’0

c =

® CA

1 ? -Q

C/5 ®

0 (/) •+= 0 0 >

C/5 _C

0 0 3 ⁰

0 0

0 CD 0 05

q 0 ® £ Ö5 0 T3 C/5 0 0 00 X

+¦>

'+¦>

¦*->

O 0

s I

1 g

^g c £ O

'ö 09 ¦H> 0

¦S °

o.

CM Q. _ 0 0 0 0

0)

¦£ to ®

0 c 0 0

¦0 qj 0 Js4 0 q

C/5 0

'St

Ö)

+¦>

O 0 ~G £

c 0 0 m % £

I s s

¦H¹

</> c

0 0

£ -0 'C 0 ® ~G C C <D ⁰³ £ ts £

S =

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2019. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Kleine projecten / Afronding projecten	1	2	43	43	nvt	nvt
Programma 130 km	18	2	54	45	-	-	1
Programma aansluitingen	24	28	117	117	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1		12	12	-	-
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	1	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	17	192	1.291	2.133	2025-2027	2025-2027	2
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	3	54	54	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	4	43	309	309	2028	2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1		1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	19	785	785	2023-2025	2023-2025
A9 Badhoevedorp	4		321	321	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	1	1	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland A4 Burgerveen - Leiden	2		550	548	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	- 1		641	641	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2		16	16	2020-2022	2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute	59	105	575	575	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	3	12	12	2022	2020	3
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015
A15 Papendrecht-Sliedrecht	6		16	0	2021	-	4
Projecten Zuid-Nederland A2 Passage Maastricht	1		680	680	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	259	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	103	120	256	256
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	201	240	683	576			5
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	2		319	319	2015	2015

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
N35 Wijthmen - Nijverdal	3	4	21	19	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	10	1	49	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	84	92	706	700	2024	2021-2023
N31 Leeuwarden (De Haak)	1		219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	145
Meer veilig			50	50
Afrondingen	- 1	- 2
Totaal uitvoeringsprogramma	583	873	11.452	12.151
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt	64	82	539	470
planuitwerking
Programma Realisatie	647	955	11.991	12.621
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	518	783	11.991	12.621
Overprogrammering	- 129	- 172

Toelichting

1.

De geraamde kosten van het Kabinetsbesluit om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen zijn hoger dan voorzien. In totaal is er

€ 9,3 miljoen extra benodigd om de maatregel te kunnen uitvoeren.

2.

In verband met het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoeverdorp - Holendrecht is het projectbudget met € 842 miljoen verlaagd.

3.

Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/ definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.

4.

Voor het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is een uitvoeringsbesluit genomen.

5.

De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging van

€ 142 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet ten behoeve van het oplossen van budgetspanning op het project. Daartegenover zorgt de betaling van een dagvergoeding door RWS aan de aannemer voor een verlaging van het projectbudget met € 35 miljoen. Per saldo wordt het projectbudget dus met € 107 miljoen verhoogd.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02:	Verkenningen en	planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 539	- 470	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	105	116	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma - weg	267	267	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	195	nvt	nvt	2
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt
Snelfietsroutes	27	29	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	30	25	nvt	nvt	3

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	184	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	325	305			4
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	54	53	2023	2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	179	179	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere Projecten Zuidwest-Nederland	27	27	Regio	Regio
A15 Papendrecht - Sliedrecht	16	16	2020-2021	2020-2021
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	133	165	2023-2026	2023-2026	5
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	226	133			6
A4 Haaglanden - N14	467	467
N59 Verkeersveiligheid Projecten Zuid-Nederland	10	10	nvt	nvt
A2 't Vonderen - Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027
A27 Houten - Hooipolder	1.447	1.447	Zuid: 2027-2029	Zuid: 2027-2029
			Noord: 2028-2030	Noord: 2028-2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	125	113	2024-2026	2024-2026	7
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	432	430	2022-2024	2022-2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	nvt	nvt
Reservering N65	4	4
SmartWayZ.NL programmaorganisatie Projecten Oost-Nederland	2	2
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	116	122	2022-2024	2022-2024
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen - Kampen Zuid	5	5	2022-2024	2022-2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland N33 Zuidbroek-Appingedam	100	100	2022-2024	2022-2024
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Nationaal Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken Programma DUMO Programma Fiets Strategisch plan Verkeersveiligheid	256	263
Afrondingen	3
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.461	6.648
Begroting (IF 12.03.02)	6.461	6.648

Toelichting

1.

De verlaging van het projectbudget is het gevolg van overboekingen naar Hoofdstuk XII voor programma en apparaat.

2.

In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat het resterende budget NSL op het Infrastructuurfonds vooralsnog ongemoeid blijft, in afwachting van besluitvorming over bronmaatregelen stikstof.

3.

De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor Vrachtwagenheffing.

4.

Bij de faseovergang naar planstudie is besloten om het projectbudget voor het project Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) met € 20 miljoen te verhogen. De dekking komt uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

5.

Per abuis is de voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk aan den IJssel -Gouwe niet juist verwerkt. Hierdoor heeft de vrijval naar de Investeringsruimte Hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden.

6.

Dit betreft het enerzijds toevoegen van budget voor het voorkeursalternatief B (+€ 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel voorkeursbesluit en anderzijds het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct (West-Variant) ad € 40 miljoen. Dekking van beide toevoegingen vindt plaats uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

7 De uitvoering van het project N65 Vught-Haaren wordt aan de Provincie Noord-Brabant overgedragen. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

A1/A6/A9 Schiphol - 66 71 1.822

Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	21	20	369
A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	55	63	1.144
A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)	42		1.232
A10 Tweede Coentunnel	54	58	2.152
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	14	360
Aflossing tunnels	48	48	950
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	112	112	2.252
A16 Rotterdam	36	43	1.498
A24 Blankenburgverbinding Projecten Zuid-Nederland	54	38	1.875
A59 Rosmalen - Geffen	1	2	272

1.822	2019	2019	2042
388	2019	2019	2040	1
1.138	2020	2020	2038
	2026		2040	2
2.152	2013	2013	2037
684	2012	2012	2033
360	2018-2020	2018-2020	2044
950		-	^-
2.252	2015	2015	2035
1.498
1.800				3
272	2005	2005	2020

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contracvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contract	Kasbudget 2020	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
vormen Hoofdwegennet
(12.04)
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

Geïntegreerde contract-vormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Projecten Oost-Nederland A12 Ede - Grijsoord	17	15	184	184	2016	2016	2032
N18 Varsseveld - Enschede	16	10	459	456	2018	2018	2043
A12/A15 Ressen -Oudbroeken	36		36					4
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	340	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			5	5	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)			460	460	nvt	nvt	nvt
Afrondingen	- 2	- 1			nvt	nvt	nvt
Totaal	618	538	16.262	14.929
Begroting (IF 12.04)	618	538	16.262	14.929

Toelichting

1.

De verlaging van het projectbudget met € 19 miljoen komt met name door dat een deel van de risicoreservering vrij is gevallen ten gunste van het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen). Daartegenover zijn de bijdragen van derden hoger dan geraamd (+

€ 1,9 miljoen).

2.

Dit betreft het DBFM-contract voor het deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Deze is in 2020 ingepast.

3.

Het projectbudget is verhoogd met aanvullend budget vanuit de NSL-reservering, conform het besluit van de minister (+ € 75 miljoen). Dit budget is nodig voor de aanvullende afspraken met de opdrachtnemer.

4.

Dit betreft de dagvergoeding die RWS vooruitlopend op de inpassing van het DBFM-contract, verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Spoorwegen

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit Be- en bijsturing toekomst	5	4	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	0	7	7	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	19	30	609	609	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	8	17	152	157	divers	divers	1
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	27	27	divers	divers
Verbeteraanpak stations	2	1	11	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	3	5	43	51	2018/2019	2018/2019	2

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Spoorcapaciteit 2030 Stations en stationsaanpassingen	31	15	135	45	divers	divers	3
Cameratoezicht op stations	0	1	13	14	2017	2017
Kleine stations	13	0	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	42	40	496	496	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc. Aanleg ATBvv	3	3	69	69	divers	divers
Booggeluid	1	0	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	48	61	416	348	divers	divers	4
Kleine projecten personenvervoer	5	9	23	27	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	8	9	35	24	divers	divers	5
Overwegenaanpak	21	52	728	728	divers	divers
Ontsnippering	7	7	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	3	3	10	10	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	17	28	380	450	divers	divers	6
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten Projecten Noordwest-Nederland Stations en stationsaanpassingen	0	1	174	176	divers	divers
Amsterdam CS, Cuypershal	1	3	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)	0	3	408	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	3	888	898	divers	divers	7
Projecten Zuidwest-Nederland Stations en stationsaanpassingen Den Haag CS perronsporen 11 en 12 Overige projecten/lijndelen etc.	2	1	65	65	2023-2025	2023-2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft Projecten Oost Nederland	7	4	607	607	2017	2017
Traject Oost	22	22	239	239	divers	divers
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle - Herfte	46	46	214	212	2021	2021
Projecten Noord Nederland Sporendriehoek Noord-Nederland	27	25	139	131	divers	divers	8
Afrondingen				0
Totaal uitvoeringsprogramma	340	391	6.046	5.972
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma		- 9	8	8
Afrekening voorschotten		0	145	145
Programma Realisatie	340	382
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	239	332
Overprogrammering (-)	- 100	- 50

Toelichting

1.

De binnen dit programma geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hiervoor geraamde budget (€ 4,8 miljoen) is overgeboekt naar dit programma.

2.

Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van 'Spoorcapaciteit 2030' zijn de resterende, nog niet beschikte middelen (€ 8 miljoen) overgeboekt naar dit MIRT-project.

3.

De post 'Spoorcapaciteit 2030' is ingericht om gerichte investeringen te kunnen doen ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden richting 2030. Onderdeel hiervan is de Verbeteraanpak Trein die samengaat met het doorvoeren van frequentieverhogingen. Om die reden is de post 'Vervolgfase Beter en Meer' hernoemd en integraal onderdeel van 'Spoorcapaciteit 2030'. Verder zijn de onderstaande mutaties doorgevoerd om een belangrijk deel van de investeringen te kunnen doen:

•

Vanuit de post 'Kleine Functiewijzigingen' is € 75 miljoen toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is dit toentertijd aan dit programma toegevoegd vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen overgeboekt.

•

Vanuit de post 'Beter en Meer' resteert € 8,1 miljoen van de Verbeteraanpak Trein A2 (frequentieverhoging Amsterdam-Eindhoven). Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen overgeboekt.

•

Vanuit de post 'Multimodale Knoop Schiphol' wordt € 7 miljoen overgeboekt ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam. Hierover heeft in het BO MIRT van het najaar 2019 besluitvorming plaatsgevonden.

4.

Vanuit het klimaatakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast is er € 7,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer onderhoud en vervanging ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van in realisatie genomen projecten.

5.

De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt door toevoegingen vanuit een aantal projecten, voornamelijk OV-terminal Utrecht

(€ 3,5 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 8,1 miljoen) en Leeuwarden- Werpsterhoek (€ 1,4 miljoen). Daarnaast is het projectbudget op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met resterende risico's verlaagd met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

6.

De binnen het programma behandelen en opstellen geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hierbij behorende budget (€ 4,8 miljoen) is toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is toentertijd € 75 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen, met uitzondering van

€ 0,6 miljoen ten behoeve van het project Zandvoort, overgeboekt naar het project 'Spoorcapaciteit 2030'.

7 Het project is in dienst gesteld waarbij € 8,1 miljoen overgeboekt is naar het MIRT project Nazorg gereed gekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

8.

Het projectbudget is verhoogd met € 7,9 miljoen vanuit de beschikbare RA-middelen voor Regionale knelpunten. Hiervan is € 5,3 miljoen bestemd voor het tekort op het deelproject Spoorboog Hoogeveen en € 2,6 miljoen voor tractiemaatregelen op het deelproject Zwolle-Meppel ten behoeve van de sprinters en als aanvulling van het risicobudget. Daarnaast is € 4,7 miljoen overgeboekt naar artikel 14.03 ten behoeve van het project Spoorzone Groningen.

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma mln.)			Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten Projecten Nationaal Kleine projecten goederenvervoer	2	1	2	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde Projecten Zuidwest-Nederland	7	5	60	60	divers	divers
Calandbrug	1	0	161	161	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	24	27	divers	divers 1
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	5	225	225	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	9	11	136	136	divers	divers
Overige projecten Nazorg gereedgekomen projecten	1	0	8	2	divers	divers
Afrondingen	- 1			0
Totaal uitvoeringsprgramma	22	26	805	801
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		- 4
Afrekening voorschotten		0
Programma Realisatie	22	22
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	22	22

Toelichting

1.

Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico's bleek het mogelijk het projectbudget te verlagen met € 3,5 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).

13.03.04 Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer

(bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		0
Projecten Nationaal Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14		divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	61		divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	9	2		divers
Regionale Knelpunten	31	10		divers	2
Reizigersfonds	3	3		nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	73		divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62		divers

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig

Projecten Zuid-Nederland

Maaslijn

Projecten Zuidwest-Nederland Sporen Schiedam-Rotterdam Projecten Oost-Nederland Quick scan decentraal spoor Gelderland Projecten Noordwest-Nederland

Multimodale knoop Schiphol

37	10	divers	3
1	1	divers
17	21	divers	4
254	261	divers	5

Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	31	31
Totaal programma planuitwerking en verkenning	599	549
Begroting (IF 13.03.04)	599	549

Toelichting

1.

Het projectbudget is (per saldo) opgehoogd met € 9,3 miljoen. Hier liggen de onderstaande oorzaken aan ten grondslag:

•

Om het tracé Heerlen-Herzogenrath geschikt te maken voor het goederenvervoer met elektrisch materieel is het wegnemen van het ATB-NG eiland (inclusief de twee aanwezige niet actief beveiligde overwegen (NABO's)) tussen Landgraaf en de Nederlands-Duitse grens noodzakelijk. Hiervoor is € 3,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

•

Venlo wordt gezien als multimodaal vervoersknooppunt. Op dit moment kunnen treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen alleen op het rechterspoor rijden waardoor het baanvak kwetsbaar is in het geval van een versperring. Door linkerspoorbeveiliging aan te leggen kan treinverkeer bij verstoringen wel links gaan rijden. Voor deze oplossing wordt € 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

•

Er is € 4,7 miljoen in het Provinciefonds gestort ter dekking van 50% van het jaarlijkse exploitatietekort van de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken voor de periode tot en met 2031 (einde concessie).

•

Het projectbudget is verhoogd met € 6,7 miljoen in verband met de in oktober 2019 aangekondigde tijdelijke pilot tot uiterlijk eind 2024 met een doorgetrokken nachttrein uitgevoerd door NS in samenwerking met Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

2.

Naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is het projectbudget verhoogd. Ten behoeve van de uitbreiding perroncapaciteit Heerlen oost is € 2,6 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben IenW en de regio afgesproken de benodigde middelen voor de verbetering van de transfer van het station Nijmegen

Heyendaal beschikbaar te stellen (€ 6,5 miljoen). Tot slot is een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd voor HOV-3, een hoogwaardige busverbinding tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. In totaal wordt € 21,6 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

3.

Na het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst is de eerder gemaakte reservering ten behoeve Maaslijn (€ 1 miljoen) toegevoegd vanuit de reguliere investeringsruimte Spoor (IF 20.05). Daarnaast zal de Provincie Limburg naar aanleiding van de bestuurlijk afspraken over de Maaslijn € 26,4 miljoen aan reeds ontvangen bijdragen terugbetalen aan IenW. Hiermee ontstaat een IenW-budget van € 37 miljoen.

4.

In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten uiteindelijk lager is uitgevallen qua kosten dan eerder geraamd zijn de verwachte bijdragen van derden bijgesteld met € 3,2 miljoen. Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar 13.03.01 in verband met de faseovergang van het deelproject «Aanpassing overwegschakeling Engweg».

5.

Naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT van het najaar 2029 wordt € 7 miljoen overgeboekt naar het programma Spoorcapaciteit 2030 ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam.

13.03.05 Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer Budget Indienststelling Toelichting

(13.03.05)

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02		4
Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's	22	26		divers
Totaal programma planuitwerking en verkenning	22	26
Begroting (IF 13.03.05)	22	26

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contract-vormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding¹	163	162	0	3.636	2007	2007
Rente- en	- 3	3	0	- 126
belastingaanpassingen²
Diverse afrekeningen etc.³	28	0	0	83
Totaal	188	165	0	3.593
Begroting (IF 13.04)	188	165		3.593

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14.01.03 Realistieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 mln.)	: Realisatieprogramma		Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1
Realisatieprogramma Regionaal, lokale Kasbudget 2020 infra-structuur (14.01.03)			Projectbudget		Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Noordwest-Nederland Amstelveenlijn	16	15	80	80	2020
Utrecht, tram naar de Uithof Projecten Zuidwest-Nederland	0	31	112	112	2018 1
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	1	211	211	2021 - 2023
Rotterdamsebaan	98	103	285	285	regio
Afrondingen	- 1	- 1
Totaal	113	149	688	688
Begroting (IF 14.01.03)	113	149

Toelichting

1.

Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021

14.01.02 Planuitwekingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x

€ 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's	48	49		nvt
Totaal programma planuitwerking en verkenning	48	49
Begroting (IF 14.01.02)	48	49

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

14.03 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03:	RegiospecifiekPakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	71	73
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	587	587
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma Afronding	5	5	5	5
Afrekening voorschotten	0	0
Totaal	30	30	663	665
Begroting (IF 14.03)	30	30	663	665
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		25		136
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	30	55	663	801

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	18	-	-
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	2	2	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	0	26	26	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland De Zaan (Wilhelminasluis) Projecten Zuidwest-Nederland	0	0	13	13	2020	2020
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	0	13	13	2022	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	4	6	20	20	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	176	180	955	955	2022	2022
Projecten Zuid-Nederland Maasroute, modernisering fase 2	9	21	641	641	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	2	99	96	2019	na 2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	-	5	6	2023	2023
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	13	14	136	136	2024	2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	0	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2 Projecten Noord-Nederland	6	4	169	169	2023	2023
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee Overige projecten	0	0	39	39	2017	2017
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	1	1
Afrondingen	1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	216	230	3.014	3.014
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	4	2
Programma Realisatie	220	232	3.014	3.014
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	176	171
Overprogrammering (-)	- 42	- 61
15.03.02 Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planstudieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 33 - 30	nvt	nvt

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling	Toelichting
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	11	12	nvt	nvt
Reservering voor LCC Projecten Noordwest-Nederland	250	250	nvt	nvt
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	36	2023	2023	1
Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteit Volkeraksluizen	151	151	2024-2026	2024-2026
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Projecten Noord-Nederland	27	27	2023-2024	2021-2022	2
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	103	102	2023-2025	2023-2025
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Noordwest-Nederland Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	786	560			3
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen				2026-2028
Projecten Oost-Nederland Verkenning IJssel fase 2				2028
Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's afrondingen				2018-2020
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.439	1.225
Begroting (IF 15.03.02)	1.439	1.225

Toelichting

1.

Vanuit het projectbudget voor Vaarweg IJsselmeer is € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Reservering verbreding sluiscomplex Kornwer-derzand ten behoeve van de verdieping van de vaargeul.

2.

Er is vertraging ontstaan als gevolg van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

3.

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 241 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan reeds € 20 miljoen is overgeboekt aan het ministerie van Defensie voor personele kosten met betrekking tot de Kustwacht. Op artikel 15 is € 221 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

15.04 Geïntgreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	17	422	422	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond Projecten Oost Nederland	19	46	1.021	1.021	2022	2022	2045
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	11	10	157	157	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048
Afrondingen		- 1
Totaal	56	75	1.687	1.687
Begroting (IF 15.04)	56	75

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17.02 Betuweroute

Projectoverzicht behorende bij 17.02: Betuweroute (bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2020	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig
Betuweroute	0 0	4.886 4.895	2007
Begroting (IF 17.02)

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.03 HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03: HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (1703)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
HSL-Zuid (IF 1703.01)	4	4	6145	6.145	2009 2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 1703.03)		0	1012	1012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)		0	115	115
Begroting (IF 17.03)	4	4	7272	7272

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Projectoverzicht behorende bij 17.06: Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0	0	20	24	nnb nnb 1

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
750 ha	0	0	30	30	nnb	nnb
Groene verbinding	0	0	31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0	0	2	2007	2007	2
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	1	103	115	nnb	nnb	3
Landaanwinning	0	0	742	742	2013	2013
BTW Buitencontour	0	0	138	138	2013	2013
Onvoorzien	8	5	99	80	nnb	nnb	4
Afrondingsverschillen	1	1	1	1
Programma	11	7	1.164	1.162

Begroting (IF 17.06)

Toelichting

1.

Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de uitvoeringsorganisatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.

2.

Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES monitoringsprogramma overgeboekt naar het budget onvoorzien.

3.

Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES natuurcompensatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.

4.

Vanwege de afronding van de werkzaamheden worden de restantbud-getten zoals hierboven genoemd overgeboekt naar het budget onvoorzien.

17.07 ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.06: ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (1707)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	95	176	2.347	2.359	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	3	4	95	95	divers	divers
Afrondingsverschillen	1
Afrekening voorschotten			7
Programma	99	181	2.449	2.454
Begroting (IF 17.07)	61	156
Overprogrammering (-)	- 38	- 25

Toelichting

1.

De verlaging van het realisatiebudget met € 12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder toegekende EU-subsidie voor de realisatie van ERTMS (baseline 3) op de infrastructuur tussen Kijfhoek en Roosendaal is vervallen omdat de in het subsidiecontact vastgelegde termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden niet wordt gehaald. Daarnaast is een € 1,4 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ter dekking van de kosten van de opdrachtge-versunit die via de beleidsbegroting verantwoord worden.

17.08 ZuidasDok

Projectoverzicht behorende bij 17.08:	ZuidasDok (bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
ZuidasDok					2032-2036 2028 1
Projectorganisatie en voorbereiding	10	18	282	282
OVT incl. keerspoor	30	33	390	390
Tunnel en A10	8	29	823	823
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	6	176	176
Afrondingen	1
Programma	56	86	1.671	1.671
Begroting (IF 17.08)	56	86

Toelichting

1.

Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Projectoverzicht behorende bij 17.10: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	204	166	1.741	1.637
PHS: Doorstroomstation Utrecht	3	6	263	275	2017	2017	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	58	28	138	138	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	16	13	53	53	2026-2028	2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam	62	53	351	339	2023-2025	2023-2025	2
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	23	20	64	63	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	41	45	242	139
afrondingen	1
Planuitwerkingsfase			2.517	2.630

Corridor Alkmaar-Amsterdam Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/ Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven Corridor Den Haag- Rotterdam Corridor OV SAAL middellange termijn Routering goederenvervoer Zuid-Nederland Overige (planstudiekosten)

Afrekening voorschotten

Programma	204	166	4.258	4.267
Begroting (IF 17.07.01)	161	151
Overprogrammering (-)	- 43	- 15

Toelichting

1.

Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico's bleek het mogelijk het projectbudget van DSSU (Doorstroomstation Utrecht) te verlagen met € 12,1 miljoen. Deze vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget (17.10.02)

2.

In verband met het afgeven van een realisatiebeschikking is ht realisa-tiebudget PHS Rijswijk Rotterdam verhoogd met € 12,1 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Projectoverzicht behorende bij 20.01 Verkenningen (bedragen x € mln.)
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe-
			slissing
Projecten Noordwest-Nederland A9 Rottepolderplein	31	31	nnb
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nnb
OV Wonen Utrecht	150		1
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Gorinchem Projecten Zuid-Nederland	337	337	2020
A2 Den Bosch-Deil	462	463	2020
A58 Breda-Tilburg	54	54	nnb
Totaal verkenningsprogramma	1.199	1.050
Begroting (IF 20.01)	1.199	1.050
Toelichting
1. Het Rijk, Provincie Utrecht (PU),		de bestuurlijke regiovertegenwoor-
diging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning 'OV en wonen in en rond Utrecht'. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van
lenW is € 150 miljoen	. Het bedrag is gebaseerd op prijspeil 2019 en
inclusief BTW.
20.02 Korte termijn maatregelen
Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen in € mln.)
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe-
			slissing
Projecten Nationaal Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10
20.03 Reserveringen
Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen in € mln.)
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe-
			slissing
Gebiedsprogramma's Projecten Noordwest-Nederland Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht Projecten Zuidwest-Nederland	29	23	Nvt 1
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam Reserveringen	50	50	Nvt
BenO Caribisch Nederland	52	69	Nvt 2
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer			Nvt
ERTMS	300	300	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	138	138	Nvt

Projectomschrijving	huidig	vorig voorkeursbe slissing
Slimme en duurzame mobiliteit	73	60	Nvt	3
Schone Lucht Akkoord	46	50	Nvt
BioLNG	5			4
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	500			5
Afrondingen	- 1	- 1
Totaal reserveringen	1.562	1.059
Begroting (IF 20.03)	1.562	1.059

Toelichting

1.

Vanuit de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2019 is besloten om € 6 miljoen te reserveren voor het programma Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht.

2.

Dit betreft de overboeking van de op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland. Vanwege de staat van de infrastructuur en het verkrijgen van kritische massa is een intensivering noodzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud.

3.

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overleggen in het najaar 2019 is € 40 miljoen toegevoegd aan het gereserveerde budget voor Slimme en duurzame mobiliteit als rijksbijdrage. De dekking komt uit de Investeringsruimte van Hoofdwegenet en Spoor. Daartegenover is vanuit de reeds aanwezige middelen

€ 22,7 miljoen vrijgemaakt om de programma's in het kader van Slimme en Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hiertoe heeft een overboeking plaatsgevonden naar HXII voor programma en apparaat. Tevens is voortvloeiend uit gemaakte afspraken in het kader van de Brede DoelUitkering voorhet jaar 2020 € 4,9 miljoen overgeboekt naar artikel 25 op HXII.

4.

Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van een alternatieve regeling bioLNG. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. De dekking is gevonden uit de gereserveerde meeropbrengsten uit de tariefverhoging Eurovignet binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

5.

In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. De dekking komt uit de generieke investeringsruimte.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 450 A, nr. 2 68

original article: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastru...'

3. More information

35450 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2020 (Voorjaarsnota)

4. EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.

Contents

1.

Kerngegevens

2.

Text

3.

More information

4.

EU Monitor